| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026099 |
18.5.2026 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 059,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026100 |
18.5.2026 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
147,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026101 |
18.5.2026 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas referenda dňa 4.júla 2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026102 |
18.5.2026 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas referenda dňa 4.júla 2026 |
Stredná priemyselná škola |
00893188 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260005 |
18.5.2026 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2026 - 5/2027) |
DIVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
34,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/OSR/HLZ/2026 |
15.5.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. |
54345987 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
10/OSS/HLZ/2026 |
15.5.2026 |
Darovacia zmluva č. PHZ-OPK2-2026/001899-013 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
64 125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/MAJ/HLZ/2026 |
14.5.2026 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8691/1 |
Marian Polák a Zdenka Poláková |
|
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/MAJ/HLZ/2026 |
14.5.2026 |
Dodatok č. 22 k PZ 4419004381 - poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
5 948,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/OSR/DOD/2026 |
13.5.2026 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260244 |
13.5.2026 |
Dodávka tepla 4/2026 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
932,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260245 |
13.5.2026 |
Dodávka tepla 4/2026 - ZPS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 255,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026743 |
13.5.2026 |
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv do ZpS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
487,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260213 |
13.5.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 4/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260214 |
13.5.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 4/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120236 |
13.5.2026 |
Výroba a odvysielanie videotextových infomácií za 4/2026 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260235 |
13.5.2026 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 29.4.2026 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
665,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512602221 |
13.5.2026 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2026 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
234,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260227 |
13.5.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 3/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260228 |
13.5.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 4/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
