| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250511 |
3.11.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250510 |
3.11.2025 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (10/2025) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250522 |
3.11.2025 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 (GDPR) |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025206 |
3.11.2025 |
Objednávka kancelárskeho materiálu – ZPS |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
3 373,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512503525 |
3.11.2025 |
El. energia 11/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2025 |
3.11.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 321,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/EKO/HLZ/2025 |
3.11.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250523 |
3.11.2025 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 (GDPR) |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250012 |
31.10.2025 |
Záloha za výrobu vyvýšených záhonov |
Tomáš Jančár |
47 103 752 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250512 |
31.10.2025 |
Revízna kniha výťahu |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250513 |
31.10.2025 |
Inzercia v MY Trenčín |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250509 |
31.10.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za sieťky na okná do ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
296,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025204 |
31.10.2025 |
Realizácia wifi pripojenia v objekte Zariadenie pre seniorov sestier Royových |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
7 987,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025201 |
30.10.2025 |
Odborný posudok vo veci stanovenia hodnoty budovy a pozemkov |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025202 |
30.10.2025 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
61,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025203 |
30.10.2025 |
Oprava,údržba,prezutie pneumatík osobných automobilov MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250500 |
29.10.2025 |
Servis Škoda Roomster, NM349CB |
Fox Auto Trade |
43942580 |
299,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250010 |
29.10.2025 |
Finančný spravodajca, ročník 2025 - 2.preddavok |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250506 |
29.10.2025 |
Jedálenský a kuchynský riad pre zariadenie sociálnych služieb (vidličky) |
MB - SVING s.r.o. |
47549891 |
39,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250507 |
29.10.2025 |
Mobilný telefón do ZpS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
7,16 EUR |
