Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51260234 | 11.5.2026 | čistiace a dezinfekčné prostriedky - ZPS | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 1 198,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260212 | 7.5.2026 | Služby BOZP a OPP 4/2026 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260220 | 7.5.2026 | internet ZPS 4/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260222 | 7.5.2026 | Poskytnuté sužby 4/2026 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 412,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12604012 | 7.5.2026 | Páce autožeriavom pri stavaní mája | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 227,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/OSR/HLZ/2026 | 6.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Sociálne služby Myjava n.o. | 36119610 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026088 | 6.5.2026 | Kontrola pred STK, STK - vozidlo Roomster 732BL | Fox Auto Trade | 43942580 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026089 | 6.5.2026 | Toner Canon CRG 057 H | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 212,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/PRE/DOD/2026 | 6.5.2026 | Zmluva o užívaní webového portálu www.odkazprestarostu.sk Basic verzia - dodatok | Slovensko.Digital | 50158635 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026090 | 6.5.2026 | Prezenty pri otvorení športového oválu – projekt Zlepšenie vzdelávacej a športovej... | T-štúdio, s r. o. | 34120866 | 6 236,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026091 | 6.5.2026 | Vence na spomienkovú udalosť - 107. výročie GMRŠ
2x veniec - ukončenie 2.sv vojny |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260206 | 6.5.2026 | Toner Brother TN-3430 | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 186,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260209 | 6.5.2026 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2026 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260204 | 6.5.2026 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (4/2026) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260205 | 6.5.2026 | Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 334,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41260008 | 6.5.2026 | Prenájom inteligentných lavičiek za 5/2026 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026085 | 5.5.2026 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/MAJ/HLZ/2026 | 5.5.2026 | Havarijné poistenie Auto Komplet | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 2 422,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/MAJ/HLZ/2026 | 5.5.2026 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 816,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/MAJ/HLZ/2026 | 5.5.2026 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 95,25 EUR |