| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/PRE/DOD/2025 |
10.1.2025 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zo zasadnutia MsZ Stará Turá a videotextových informácií |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/PRE/HLZ/2025 |
10.1.2025 |
Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú úradnú tabuľu |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/MAJ/HLZ/2024 |
9.1.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 617/2 |
Vlastníci bytov a NP v BD 42/57B |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025002 |
9.1.2025 |
Kurz odbornej spôsobilosti pre príslušníka MsP |
Mesto Žilina, mestská polícia Žilina |
00321796 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240635 |
9.1.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 12/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240637 |
9.1.2025 |
Systém elektronickej komunikácie s bankami (CRIF SK a SBA) |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. |
35886013 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240626 |
9.1.2025 |
Ochranné sklo a púzdro na mobilný telefón Apple iPhone 16 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
48,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18604/2024 |
8.1.2025 |
Údržba software Office |
PERFORMANCE s.r.o. |
36671134 |
567,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18603/2024 |
8.1.2025 |
Optoma 565RK a stojan |
PERFORMANCE s.r.o. |
36671134 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240638 |
8.1.2025 |
spracovanie PPP U 12/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240639 |
8.1.2025 |
Upratovanie MsÚ 12/2024 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240640 |
8.1.2025 |
vyúčtovanie: vodné a stočné 1.1.-31.12.2024 MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
703,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025001 |
8.1.2025 |
Prezenty - zápisníky a klúčenky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240633 |
7.1.2025 |
Servis výťahu 4.kv 2024. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240631 |
2.1.2025 |
Zverejnenie ponuky [ SINGLE OFFER MINI ]: Referent výstavby Mestského úradu na www.profesia.sk... |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024045 |
30.12.2024 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku v k.ú. Stará Turá, Sasinkova ul. II. etapa |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240612 |
30.12.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
30 112,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240611 |
30.12.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
20 027,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241125 |
30.12.2024 |
Polep vnútorných okien klientského centra MsÚ |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240630 |
30.12.2024 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.11.-23.12.2024) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
970,71 EUR |
