| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240559 |
10.12.2024 |
darčekové kupóny |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 829,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240563 |
10.12.2024 |
Služby BOZP a OPP 11/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240564 |
10.12.2024 |
Služby v Mestskom dome za 11/2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240029 |
9.12.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/MAJ/HLZ/2024 |
6.12.2024 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok parc. č. 593/2 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
2 194,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/PRE/HLZ/2024 |
6.12.2024 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
250,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024199 |
6.12.2024 |
Servis tlačiarne Canon Brother DCP-J41200W |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024200 |
6.12.2024 |
Servisná oprava špeciálneho vozidla DHZM - Tatra 815 CAS 32 |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
788,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024215 |
6.12.2024 |
skrinka pre AED s alarmom |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
744,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/AP/HLZ/2024 |
5.12.2024 |
Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/PRE/HLZ/2024 |
5.12.2024 |
Zmluva o spolupráci a technickej podpore - Systém elektronickej komunikácie |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. |
35886013 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/OSS/HLZ/2024 |
4.12.2024 |
Darovacia zmluva. |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. |
34133861 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240552 |
4.12.2024 |
Dodanie rastlinného materiálu - projekt Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024197 |
4.12.2024 |
Vianočné prezenty pre seniorov do Denného centra seniorov |
Anna Madova |
55273980 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024198 |
4.12.2024 |
Vianočné pohladnice - 120 ks |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240557 |
4.12.2024 |
Upratovanie MsÚ 11/2024 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 390,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240551 |
3.12.2024 |
Prezenty pre partnerov - víno |
WAJDA, s. r. o. |
36274259 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240554 |
3.12.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240553 |
3.12.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (11/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240556 |
3.12.2024 |
El. energia 12/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
