| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240028 |
3.12.2024 |
všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníka materiálu CO za rok 2024 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1 241,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024195 |
2.12.2024 |
Oprava vozidla |
Fox Auto Trade |
312002 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240550 |
2.12.2024 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.11.-23.12.2024) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
992,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024196 |
2.12.2024 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240027 |
2.12.2024 |
úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2024 |
Obec Čachtice |
00311464 |
850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024194 |
28.11.2024 |
Hygienické a dezinfekčné prípravky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
realizované cez www.eks.sk |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240544 |
27.11.2024 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2025 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240546 |
27.11.2024 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240543 |
27.11.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby a mateodickej podpory MI-AIS (Komunálny odpad - množstvený zber) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
261,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240545 |
27.11.2024 |
Úpravy vyvolávacieho systému |
QEX, a.s. |
00587257 |
124,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/OSS/DOD/2024 |
27.11.2024 |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/OSS/HLZ/2024 o poskytnutí dotácie na prevádzku športových... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2380701359 |
27.11.2024 |
Kancelársky papier |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
867,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/OSS/HLZ/2024 |
26.11.2024 |
Hygienické prostriedky na ruky. |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
143,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024192 |
26.11.2024 |
Notebooky - 2 ks |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
1 269,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024186 |
25.11.2024 |
Kancelárske potreby na rok 2025 |
realizované cez www.eks.sk |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024187 |
25.11.2024 |
Kancelársky papier A4/A3 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
723,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024188 |
25.11.2024 |
Kancelársky papier A3/A4 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240542 |
25.11.2024 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za október 2024 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
723,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240538 |
25.11.2024 |
Dokumentácia pre stavebné povolenie - Stará Turá Topolecká - vodovod 1.časť |
Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant |
43278540 |
12 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240517 |
25.11.2024 |
Rozdelenie a preindexovanie rozpočtu ku stavbe "Parkovisko na ul. Hurbanova" |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
420,00 EUR |
