| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026043 |
10.3.2026 |
Poplatok za vydanie potvrdenia od Slovenskej komory exekútorov |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260003 |
10.3.2026 |
Vydanie potvrdenia zo Slovenskej komory exekútorov - poplatok |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260110 |
10.3.2026 |
Geodetické práce - geometrický plán na obnovu pôvodných pozemkov |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
530,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026039 |
9.3.2026 |
Tonery |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
479,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026040 |
9.3.2026 |
Supervízia v sociálnych službách. |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
256,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41260004 |
9.3.2026 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 3/2026 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260086 |
9.3.2026 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru a realizačného projektu stavby... |
ERGAprojekt s.r.o. |
46935452 |
7 503,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260099 |
6.3.2026 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 3/2026 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
260,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260102 |
6.3.2026 |
internet ZPS 2/2026 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260103 |
6.3.2026 |
Výstrojový materiál pre príslušníkov MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
6 486,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260105 |
6.3.2026 |
Upratovanie MsÚ 2/2026 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 427,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260106 |
6.3.2026 |
Poskytnuté sužby 2/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
347,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026038 |
6.3.2026 |
Výkop pre osadenie záhonov pri ZpS |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260074 |
6.3.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
150,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41260003 |
6.3.2026 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
SPAK-EKO, a. s. |
55695795 |
3 766,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260078 |
6.3.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 2/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260080 |
6.3.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 2/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260079 |
6.3.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 2/2026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260081 |
6.3.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 2/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026035 |
5.3.2026 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2026 o 16.00hod. |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
340,00 EUR |
