| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260150 |
7.4.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.4.-30.6.2026 ZPS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
823,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260151 |
7.4.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.4.-30.6.2026 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260157 |
7.4.2026 |
internet ZPS 3/2026 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260161 |
7.4.2026 |
Poskytnuté sužby 3/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
322,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260162 |
7.4.2026 |
CPR-D padz - Defibrilačná elektróda |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260146 |
7.4.2026 |
Detské náradie pre projekt: Od semienka k tanieru - komunitné záhony v MŠ Stará Turá |
WebStores, s.r.o. |
44160224 |
144,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026057 |
1.4.2026 |
Semená, sadenice a substrát pre projekt: Od semienka k tanieru - komunitné záhony v MŠ Stará... |
Ing. Chudý Ľuboš |
33444099 |
680,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026058 |
1.4.2026 |
Záhradnícke pomôcky a náradie pre deti pre projekt: Od semienka k tanieru - komunitné záhony... |
Ing. Chudý Ľuboš |
33444099 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026059 |
1.4.2026 |
Vypracovanie stavebného rozpočtu na stavbu Lávky cez potok Tŕstie I. a II. variant -... |
Katarína Martinusová |
43228950 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026060 |
1.4.2026 |
Workshop - výsadba plodín pre deti MŠ pre projekt: Od semienka po tanier - komunitné záhony v... |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260138 |
1.4.2026 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.2.2026 - 23.3.2026) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 137,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260145 |
1.4.2026 |
vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície |
Mesto Žilina |
00321796 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260143 |
1.4.2026 |
Užívaní webového portálu Odkazprestarostu.sk za 4/2026 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260144 |
1.4.2026 |
Výroba a odvysielanie videotextových infomácií za 3/2026 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260140 |
1.4.2026 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (3/2026) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260141 |
1.4.2026 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/OSR/HLZ/2026 |
1.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
2 470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260142 |
1.4.2026 |
Znalecký posudok na pozemok parc. č. 4025/17 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260005 |
31.3.2026 |
Vyúčtovanie tepla v roku 2025 - nový MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-2 766,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260006 |
31.3.2026 |
Vyúčtovanie tepla v roku 2025 - ZPS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-4 577,38 EUR |
