Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51240596 | 18.12.2024 | Vypracovanie PD-Demontáž vzdušnej prípojky na objekte súp.č.1/2 Stará Turá | Donko Ján | 30706751 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240595 | 18.12.2024 | Realizácia NN prípojky pre MsÚ | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 7 557,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241058 | 18.12.2024 | Vianočné pohladnice - 120 ks | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 97,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240202 | 18.12.2024 | Autobus na podujatie Silvester na pomedzí dňa 31.12.2024, odchod od DK Javorina Stará
Turá o... |
VH-H, s. r. o. | 44645635 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24012 | 18.12.2024 | Punč s primátorom - kultúrny program pre občanov | Rastisalv Černý | 53600592 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240585 | 18.12.2024 | Spotreba za elektrickú energiu a distribučné služby za 11/2024 - Denne centrum. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 38,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240584 | 18.12.2024 | Dodávka tepla 11/2024 - Denné centrum seniorov. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 502,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240598 | 18.12.2024 | Hygienické prostriedky. | Majster papier, s.r.o. | 31347525 | 143,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240600 | 18.12.2024 | Hygienické prostriedky. | Majster papier, s.r.o. | 31347525 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240602 | 18.12.2024 | Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálnej odkázanosti. | MUDr. Ščepko Peter - Caduceus, s.r.o. | 44440308 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240589 | 18.12.2024 | Servisná oprava špeciálneho vozidla DHZM - Tatra | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 788,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240609 | 18.12.2024 | Licencie Microsoft 365 Business Standard | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 3 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240608 | 18.12.2024 | Notebooky - 2 ks | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 1 269,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240606 | 18.12.2024 | Aktualizácie VM infraštruktúry | JKC, s.r.o. | 44310595 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240605 | 18.12.2024 | Servis tlačiarne Canon Brother DCP-J41200W | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240587 | 18.12.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (12/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240588 | 18.12.2024 | Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 326,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240590 | 18.12.2024 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2024 do 31.12.2024 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240591 | 18.12.2024 | SSL Certifikát pre mail.staratura.sk | JKC, s.r.o. | 44310595 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240597 | 18.12.2024 | Ročná kontrola EZS | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 540,00 EUR |