| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250576 |
19.11.2025 |
audit IUZ 2024 mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250014 |
19.11.2025 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
265,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250572 |
19.11.2025 |
Telefónne prístroje - akontácia |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
238,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/OSR/HLZ/2025 |
18.11.2025 |
Kúpna zmluva - Triedený zber komunálnych odpadov v meste Stará Turá – časť 1: Nákladné... |
REDOX, s. r. o. |
36052981 |
258 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025223 |
18.11.2025 |
Tlač knihy Juraj Krištofík: : Ľudový demokrat v „ľudovej demokracii“, Pamäti a úvahy... |
TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. |
46 008 535 |
7 501,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025225 |
18.11.2025 |
Výmena RAM v serveroch |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
998,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025230 |
18.11.2025 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Up Déjeuner s.r.o. |
53528654 |
3 809,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250561 |
17.11.2025 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250560 |
14.11.2025 |
Dodávka tepla ZpS 10/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
725,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250568 |
14.11.2025 |
kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
133,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250569 |
14.11.2025 |
kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
136,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250565 |
14.11.2025 |
Čistiace prostriedky do ZpS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
5 569,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250559 |
14.11.2025 |
Dodávka tepla do Denného centra seniorov za obdobie 10/2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
379,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250563 |
14.11.2025 |
Spotreba elektrickej energie pre Denné centrum seniorov za obdobie 10/2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
30,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025221 |
14.11.2025 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre Denné centrum seniorov. |
realizované cez www.eks.sk |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250566 |
14.11.2025 |
Vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania ako podklad pre vypracovanie štúdie "CVČ... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025222 |
14.11.2025 |
Tabuľa 165x108 cm do ZpS |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
185,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/MAJ/HLZ/2025 |
13.11.2025 |
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
36 022 047 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250557 |
13.11.2025 |
Telekomunikačné poplatky 10/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250558 |
13.11.2025 |
Dodávka tepla 10/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 020,03 EUR |