| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41260007 |
29.4.2026 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OSR/HLZ/2026 |
28.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku |
00179213 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
25/OSR/HLZ/2026 |
28.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku REGIÓNY |
Nadácia SPP |
31818625 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260199 |
28.4.2026 |
Workshop - výsadba tradičných slovenských plodín - Od semienka k tanieru - komunitné záhony... |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260007 |
28.4.2026 |
vyúčtovacia faktúra - vyúčtovanie za rok 2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-12,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/AP/HLZ/2026 |
28.4.2026 |
Vecný dar - strom smrek k podujatiu stavanie mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OSS/DOD/2026 |
28.4.2026 |
Dodatok k sublicenčnej zmluve CYGNUS 2 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55 806 538 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026081 |
27.4.2026 |
Sady na maľovanie (projekt: Generácie spolu pre prírodu) |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260196 |
27.4.2026 |
Kancelársky sortiment |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
175,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSR/HLZ/2026 |
27.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia Centra pre filantropiu |
42262801 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026083 |
27.4.2026 |
Kurz opatrovania v kombinovanej forme (projekt: Rekvalifikácia opatrovateľky v zariadení pre... |
BM WORK AGENCY, spol. s.r.o. |
36840084 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026087 |
27.4.2026 |
Defibrilačná elektróda |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
317,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/OSR/HLZ/2026 |
24.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina |
00177474/1602 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OSR/HLZ/2026 |
24.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026080 |
24.4.2026 |
Toner do tlačiarne Brother HL-L5000D |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
186,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026082 |
24.4.2026 |
Vypracovanie stavebného rozpočtu na stavbu ,,Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova... |
Katarína Martinusová |
43228950 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/OSR/HLZ/2026 |
23.4.2026 |
Kúpna zmluva č. 23/OSR/HLZ/2026 - Triedený zber komunálnych odpadov v meste Stará Turá -... |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
37 114,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026079 |
23.4.2026 |
Farby, riedidlá a pomôcky pre projekt: Spoločne pre krajšiu Starú Turú |
MaliarNM. s. r. o. |
56826001 |
1 723,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026078 |
22.4.2026 |
Darčeková krabička 2026 ( zápisník, pero + termoska s potlačou, kompletovanie do kraft... |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
1 498,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260191 |
22.4.2026 |
dodanie kameniva s dopravou do parku pred ZpS |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
715,86 EUR |