Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250008 | 20.1.2025 | Servisná podpora EÚT 01/2025 | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240646/2024005562 | 17.1.2025 | vyut. vodné rok 2024 | PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum | 35915749 | 25,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240636/8362396877 | 17.1.2025 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240641/124178 | 17.1.2025 | Stravné klienti ZOS 12/2024 | Reštaurácia PKP Marián Paška | 46408754 | 1 810,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250003/4125003028 | 17.1.2025 | internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 39,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250005/2025000013 | 17.1.2025 | vodné, stočné 1-3/2025 ZOS | PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum | 35915749 | 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240659 | 17.1.2025 | vod z povrch. odtoku 01.01.2024-31.12.2024 - PZ-suterén | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 233,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240660 | 17.1.2025 | vodné, stočné vod z povrch. odtoku 01.01.2024-31.12.2024 - DHZM Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 318,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240661 | 17.1.2025 | vodné, stočné vod z povrch. odtoku 01.01.2024-31.12.2024 - PZ ZJM Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 753,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240665 | 17.1.2025 | El.energia - 1.12.2024 - 16.12.2024 - MsÚ | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240666 | 17.1.2025 | spotreba za elektrinu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024, PZ - ZJM, podružný elektromer | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 958,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240667 | 17.1.2025 | spotreba za elektrinu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024, PZ - ZJM | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 121,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240668 | 17.1.2025 | spotreba za elektrinu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024, DHZM Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 92,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240669 | 17.1.2025 | náklady ÚK za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, PZ Stará Turá - ZJM | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 1 234,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240670 | 17.1.2025 | náklady ÚK za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, PZ - DHZM Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 572,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240671 | 17.1.2025 | Stavebný dozor na stavbe "Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá" | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 256,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250001 | 17.1.2025 | Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2025 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2400642 | 15.1.2025 | Nájom za azyloú izbu 1.1.2024 - 31.12.2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 517,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512405657 | 15.1.2025 | Dodávka tepla 12/2024 - MsÚ | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 1 805,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025003 | 15.1.2025 | Taška papierová 220x18x80 mm hnedá + potlač - 250 ks
Taška papierová 220x18x80 mm biela +... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 730,00 EUR |
