Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025197 | 29.10.2025 | Autobus na podujatie Silvester na pomedzí dňa 31.12.2025, odchod od DK Javorina Stará
Turá o... |
VH-H, s. r. o. | 44645635 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59250011 | 29.10.2025 | Elektrospotrebiče do ZpS | FAST PLUS, a.s. | 35 712 783 | 2 304,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025198 | 29.10.2025 | Výroba vstavaného nábytku na mieru do ZpS Stará Turá | Marian Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 2 130,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/OSR/DOD/2025 | 29.10.2025 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na stavbu ,,STARÁ TURÁ, IBV Nové Hnilíky" | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 378 890,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025199 | 29.10.2025 | Dodávka a montáž zrkadiel do ZpS Stará Turá | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 1 099,44 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 16/OSS/HLZ/2025 | 29.10.2025 | Darovacia zmluva č. PHZ-OPK2-2025/002395-055 | Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/OSR/HLZ/2025 | 28.10.2025 | Darovacia zmluva na podujatie: Zdobenie stromčekov na Námestí slobody | Ventana Myjava, s. r. o. | 36338842 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025192 | 28.10.2025 | Licencie Microsoft 365 Business Standard | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 4 383,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025193 | 28.10.2025 | Vyvýšené záhony pre ZpS Stará Turá | Tomáš Jančár | 47 103 752 | 2 261,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025194 | 28.10.2025 | HDD do diskového poľa Synology DS718+ - Seagate IronWolf/ 6TB/ HDD/ 3.5"/ SATA/ 5400 RPM/ 3R | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 166,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/MAJ/HLZ/2025 | 28.10.2025 | Dohoda o odpisovaní technického zhodnotenia prenajatého majetku | Lesotur s.r.o. | 36715191 | |
| Detail | Faktúra došlá | 59250009 | 28.10.2025 | ÚČTO. ROPO A OBCÍ Štandard, rok 2026 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 207,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025195 | 28.10.2025 | Servisná prehliadka osobného automobilu Nissan | AUTOŠTÝL a.s. | 36325074 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250508 | 28.10.2025 | Telefónne poplatky mobilného operátora (24.9.-23.10.2025) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1 091,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250026 | 28.10.2025 | vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu | Obec Hrašné | 00311634 | 315,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/MAJ/HLZ/2025 | 27.10.2025 | Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní služieb | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025190 | 27.10.2025 | Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... | JKC, s.r.o. | 44310595 | 902,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/OSR/HLZ/2025 | 27.10.2025 | Zmluva o vytvorení recenzného posudku | Marek Syrný | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/MAJ/HLZ/2025 | 27.10.2025 | Nájom nebytových priestorov v Mestskom dome | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 3 110,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025191 | 27.10.2025 | Interiérové vybavenie pre ZPS, Stará Turá - sériový nábytok (zariadenie do spoločenskej... | Nábytok a doplnky s.r.o. | 46183191 | 2 825,00 EUR |
