| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250678 |
18.12.2025 |
Inzercia OVS |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
110,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250676 |
18.12.2025 |
Lavičky do ZpS |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
831,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250674 |
18.12.2025 |
Pravidelný servis výťahov v ZpS |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
276,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250687 |
18.12.2025 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250670 |
18.12.2025 |
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ZpS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
4 887,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250684 |
18.12.2025 |
Vstavaný nábytok do ZpS |
Marián Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
2 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250683 |
18.12.2025 |
Vstavaný nábytok do ZpS |
Marian Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
1 170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250686 |
18.12.2025 |
Zdravotnícke pomôcky do ZpS |
LEKÁREŇ TRIO 2 s.r.o. |
55809111 |
1 861,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/PRE/HLZ/2025 |
18.12.2025 |
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom... |
Základná organizácia SLOVES Mestský úrad Stará Turá |
22664980 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/OSR/HLZ/2025 |
18.12.2025 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
SPAK-EKO, a. s. |
55695795 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250673 |
18.12.2025 |
Servisná podpora EÚT 12/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512500672 |
18.12.2025 |
Ročná kontrola EZS |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
799,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250679 |
18.12.2025 |
Servisný zásah konfiigurácie WiFi - Zariadenie pre seniorov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
991,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250689 |
18.12.2025 |
Výpočtová technika (notebook....) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
1 574,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250675 |
18.12.2025 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
2 413,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025274 |
17.12.2025 |
žalúzie na okná do výdajne stravy v ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
437,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025273 |
17.12.2025 |
Oprava osobného automobilu Roomster 349 CB |
Fox Auto Trade |
43942580 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025272 |
17.12.2025 |
Komponenty VZT |
COLD s.r.o. |
45930261 |
51,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/OSS/DOD/2025 |
17.12.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovaní stravovania. |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250640/125153 |
17.12.2025 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 824,00 EUR |