| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026224 |
11.9.2026 |
Objednávame u vás čistiacu penu, sprej, 400 ml |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
151,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026225 |
11.9.2026 |
Servis systému na privolanie pomoci |
tnTEL, s.r. o. |
36319449 |
122,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260536 |
11.9.2026 |
Dodávka elektriny do Denného centra seniorov 8/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026226 |
11.9.2026 |
Bandasky na vodu pre participatívne stretnutia |
Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
140 55 864 |
46,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026230 |
11.9.2026 |
Nákup streliva pre MsP |
RDA, s.r.o. |
36851680 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260505 |
10.9.2026 |
Dodávka tepla pre Denné centrum seniorov 8/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
99,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260533 |
9.9.2026 |
Služby BOZP a OPP 8/2026 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260510 |
9.9.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 8/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260507 |
9.9.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 8/2026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260509 |
9.9.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 8/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260508 |
9.9.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 8/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/AP/HLZ/2026 |
9.9.2026 |
Zmluva o reklame |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
00169005 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/PRE/HLZ/2026 |
9.9.2026 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0915446351) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/PRE/DOD/2026 |
9.9.2026 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (tel. č. 0915446351) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260534 |
9.9.2026 |
Splátka mobilného telefónu Samsung Galaxy A17 5G k tel. č. 0915 446351) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260530 |
8.9.2026 |
spracovanie PPP U 08/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260532 |
8.9.2026 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 01.08.2026-31.08.2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
118,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026222 |
8.9.2026 |
Služba Beey Enterprise (50 hod.) |
NEWTON Technologies, a.s. |
28479777 |
246,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026223 |
8.9.2026 |
Prenájom dopravného značenia pre Európsky týždeň mobility |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
316,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260516 |
7.9.2026 |
Roll up ETM (projekt: Európsky týždeň mobility 2026 v meste Stará Turá) |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
103,01 EUR |
