| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250568 |
14.11.2025 |
kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
133,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250569 |
14.11.2025 |
kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
136,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250565 |
14.11.2025 |
Čistiace prostriedky do ZpS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
5 569,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250559 |
14.11.2025 |
Dodávka tepla do Denného centra seniorov za obdobie 10/2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
379,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250563 |
14.11.2025 |
Spotreba elektrickej energie pre Denné centrum seniorov za obdobie 10/2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
30,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025221 |
14.11.2025 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre Denné centrum seniorov. |
realizované cez www.eks.sk |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250566 |
14.11.2025 |
Vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania ako podklad pre vypracovanie štúdie "CVČ... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025222 |
14.11.2025 |
Tabuľa 165x108 cm do ZpS |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
185,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/MAJ/HLZ/2025 |
13.11.2025 |
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
36 022 047 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250557 |
13.11.2025 |
Telekomunikačné poplatky 10/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250558 |
13.11.2025 |
Dodávka tepla 10/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 020,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250562 |
13.11.2025 |
poštové služby 10/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
445,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250551 |
12.11.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 10/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025216 |
12.11.2025 |
Výroba piktogramov |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
276,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025217 |
12.11.2025 |
Tlačiareň zažehľovacích štítkov na oblečenie |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
736,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025218 |
12.11.2025 |
Odborné sercisné služby záložných zdrojov napájania |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
983,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025219 |
12.11.2025 |
Informačný systém CYGNUS 2 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
6 705,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025220 |
12.11.2025 |
Dochádková čítačka DSi 800 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
1 722,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250027 |
12.11.2025 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2025 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025214 |
11.11.2025 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
150,00 EUR |
