| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250091 |
13.3.2025 |
Spotreba elektrickej energie v denom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/MAJ/HLZ/2025 |
12.3.2025 |
Nájomné a platobné podmienky pre rok 2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88 580,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/MAJ/HLZ/2025 |
12.3.2025 |
Nájomné a platobné podmienky pre rok 2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250090 |
12.3.2025 |
Dodávka tepla 2/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 930,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250086 |
11.3.2025 |
poštové služby 2/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
562,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025024 |
11.3.2025 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
490,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/OSR/HLZ/2025 |
11.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí služby - ZaD č. 3 ÚPD mesta Stará Turá |
EKOPLAN PRO. s.r.o. |
53921046 |
4 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250080 |
10.3.2025 |
Upratovanie MsÚ 2/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 810,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250081 |
10.3.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 2/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
499,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250082 |
10.3.2025 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za december 2024 - marec 2025 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
626,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250084 |
10.3.2025 |
Služby v Mestskom dome za 2/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250083 |
10.3.2025 |
Telekomunikačné poplatky 2/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250009 |
10.3.2025 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 3/2025 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250074 |
7.3.2025 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250078 |
7.3.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 2/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250076 |
7.3.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 2/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250075 |
7.3.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250077 |
7.3.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2025, kópie za 2/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
183,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250073 |
6.3.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 3/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
261,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250071 |
6.3.2025 |
Ročná prehliadka a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 291,10 EUR |
