| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250715 |
7.1.2026 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné (1.7. - 31.12.2025) - PZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
8,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250716 |
7.1.2026 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné (1.7. - 31.12.2025) - PZ Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250726 |
7.1.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 12/2025 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250724 |
7.1.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 12/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250725 |
7.1.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 12/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250723 |
7.1.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 12/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171225 |
3.1.2026 |
záznamové zariadenie N420216-EI2 |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
927,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2026 |
1.1.2026 |
Zamestnávateľská zmluva |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
36718556 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2025 |
30.12.2025 |
Zmluva o dopravných službách v pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Stará... |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
36 323 977 |
53 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/OSS/HLZ/2025 |
30.12.2025 |
Softare CYGNUS pre sociálne služby |
IRESOFT SK s. r. o. |
55 806 538 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250694 |
29.12.2025 |
Polep n okná |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250699 |
29.12.2025 |
Profylaktická prehliadka UPS v ZpS |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
983,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250692 |
29.12.2025 |
Dodávka a montáž žalúzii |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
437,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250710 |
29.12.2025 |
Flipové puzdro na tablet Samsung |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
41,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250707 |
29.12.2025 |
Vypracovanie energetického certifikátu budovy a pasportu obnovy budovy na objekt Hasičská... |
Loira s.r.o. |
46344519 |
3 751,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250708 |
29.12.2025 |
Vypracovanie energetického certifikátu budovy a pasportu obnovy budovy na objekt KD Javorina |
Loira s.r.o. |
46344519 |
7 011,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250677 |
22.12.2025 |
Občerstvenie pre seniorov. |
Gažovič Peter |
33442151 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250671 |
22.12.2025 |
spotreba elek. energie Denné centrum seniorov - 11/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250706 |
22.12.2025 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Ltd Trade s. r. o. |
52 406 679 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250693 |
22.12.2025 |
Vstupenky na podujatie pre DCS Papraď. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
468,00 EUR |
