| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260558 |
28.9.2026 |
Catering - oceňovanie šporotovcov |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/PRE/HLZ/2026 |
28.9.2026 |
Prenájom reprografického zariadenia Toshiba e-Studio3025ac vrátane zmluvného servisu |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260556 |
28.9.2026 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.9.2026 - 23.10.2026) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 169,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260009 |
28.9.2026 |
Dobropis k FA 1072600022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-0,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260010 |
28.9.2026 |
Dobropis k FA 1072600019 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-0,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/OSS/HLZ/2026 |
25.9.2026 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v dennom... |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom |
52508455 |
119,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026243 |
25.9.2026 |
Servis služobného vozidla Dacia |
Fox Auto Trade |
43942580 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026244 |
25.9.2026 |
Individuálna a skupinová supervízia v ZpS |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
256,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026242 |
24.9.2026 |
Oprava brzdového systému osobného automobilu Octavia |
Fox Auto Trade |
43942580 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260551 |
24.9.2026 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - Európsky týždeň mobility 2026 |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
316,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260553 |
24.9.2026 |
Upratovacie a zametacie práce spojené so zberom a likvidáciou tabakového odpadu |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o. |
35602210 |
614,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260554 |
24.9.2026 |
Vybudovanie dopadovej plochy pre lezeckú stenu na Ul. Mierovej |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o. |
35602210 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-3318/2026 |
24.9.2026 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZpS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
142,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260009 |
23.9.2026 |
Finančný spravodajca, ročník 2027 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
30,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260552 |
23.9.2026 |
Trot - stojan na kolobežky (projekt Európsky týždeň mobility 2026 v meste Stará Turá) |
mmcité sk s.r.o |
36320854 |
460,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026241 |
23.9.2026 |
Výpočtová technika - projekt ZŠ |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
1 403,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20262052 |
22.9.2026 |
Preprava autobusom dňa 5.9.2026 do osady Nárcie - výročie SNP |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
369,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026237 |
22.9.2026 |
Multidom stojany na plagáty |
ESAT, s. r. o. |
44210531 |
84,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026238 |
22.9.2026 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
142,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026239 |
22.9.2026 |
Finančný spravodajca,ročník 2027 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
30,45 EUR |
