| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026261 |
9.10.2026 |
Geodetické práce - polohopis, výškopis - areál ZŠ Komenského |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512604598 |
9.10.2026 |
Telekomunikačné poplatky 9/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260600 |
9.10.2026 |
Upratovanie MsÚ 8/2026 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 435,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260603 |
9.10.2026 |
poštové služby 9/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
287,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260604 |
9.10.2026 |
spracovanie PPP U 09/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260605 |
9.10.2026 |
Poskytnuté sužby 9/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
898,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260597 |
9.10.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 10/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260581 |
9.10.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 9/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260578 |
9.10.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 9/2026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260580 |
9.10.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 9/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260579 |
9.10.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 9/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026255 |
8.10.2026 |
Geodetické práce - polohopis, výškopis |
GKK geodetiská služba, s.r.o. |
35976942 |
934,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026256 |
8.10.2026 |
Vence na spomienkovú udalosť - Ilja Danilovič Dibrov |
Silvia Pavlechová |
48206598 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026258 |
8.10.2026 |
Pamäťová karta SANDISK microSDXC 256GB s príslušenstvom |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
78,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026259 |
8.10.2026 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZpS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
538,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260596 |
8.10.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 9/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260586 |
7.10.2026 |
Dodávka tepla 9/2026 - archív |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
97,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260589 |
7.10.2026 |
Dodávka tepla 9/2026 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
413,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260590 |
7.10.2026 |
Služby v Mestskom dome za 9/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 045,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260573 |
7.10.2026 |
Výroba, dodávka a montáž lezeckej steny - vyúčtovacia faktúra |
Anatomic, s. r. o. |
50457161 |
8 926,50 EUR |
