| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260104 |
11.3.2026 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 18.2.2026 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
425,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260098 |
11.3.2026 |
Úpravy na www.staratura.sk (modul Matrika, link CRZ,.... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
307,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260097 |
11.3.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 2/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260100 |
11.3.2026 |
Administratívny poplatok v súvislosti vydaním karta MONET (mandátny certifikát) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
5,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260101 |
11.3.2026 |
Karta MONET + ProID + Q Client (mandátny certifikát hlavný kontrolór) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260091 |
11.3.2026 |
Dodávka tepla 02/2026 - Denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
584,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/DOD/2026 |
11.3.2026 |
Zabezpečenie odstraňovania vozidla a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko |
AUTOVRAKOVISKO, s.r.o. |
35686375 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260113 |
11.3.2026 |
poštové služby 2/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
340,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260115 |
11.3.2026 |
Čistiace a dezinfekčné potreby pre terénnu opatrovateskú služby. |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
349,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260107 |
10.3.2026 |
Strava klientov ZPS za 2/2026 |
Z&J SK s.r.o. |
50040235 |
9 905,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OSR/HLZ/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
7 794,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSR/HLZ/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
12 275,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OSR/HLZ/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
12 457,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OSR/HLZ/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
2 503,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/OSR/HLZ/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
1 793,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OSR/HLZ/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2 792,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260108 |
10.3.2026 |
Služby BOZP a OPP 2/2026 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260109 |
10.3.2026 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 01.02.2026-28.02.2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 601,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026043 |
10.3.2026 |
Poplatok za vydanie potvrdenia od Slovenskej komory exekútorov |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260003 |
10.3.2026 |
Vydanie potvrdenia zo Slovenskej komory exekútorov - poplatok |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4,10 EUR |
