| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210255 | 11.6.2021 | Internet v ZOS-06/2021 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210256 | 11.6.2021 | ZOS-strava máj 2021 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 636,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210224 | 11.6.2021 | Pomôcky pre budúcich prvákov | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 727,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59210007 | 11.6.2021 | Ročná podpora programu Matrika (6/2021 - 5/2022) | IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy | 162957 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210259 | 11.6.2021 | Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2021 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 504,19 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 32/MAJ/HLZ/2021 | 10.6.2021 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 | Jana Poláková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 51210248 | 10.6.2021 | Kópie za obdobie 5/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2021 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 423,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210254 | 10.6.2021 | Telefónne hovory za máj 2021 ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210244 | 9.6.2021 | Občasná obsluha plynového kotla- ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210247 | 9.6.2021 | Práce s autožeriavom - skladanie mája | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210246 | 9.6.2021 | Spracovanie PPP U za máj 2021 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 7,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210245 | 9.6.2021 | BOZP a OPP za máj 2021. | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/VYS/HLZ/2021 | 9.6.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie, poskytnutie služieb inžinierskej činnosti a na... | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 1 883 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/SOC/HLZ/2021 | 9.6.2021 | Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 51210251 | 9.6.2021 | Elektrika za máj 2021 sobášna miestnosť. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | 102,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210253 | 9.6.2021 | Elektrina za máj 2021 MsÚ. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | 357,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100177 | 9.6.2021 | Dodávka tepla v DCS za 05/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/VYS/HLZ/2021 | 9.6.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie: "Konverzia školy na mestský úrad, Stará Turá" | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 62 223,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210242 | 8.6.2021 | Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - marec, apríl a máj 2021 | Júlia Gavačová | 51088797 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210240 | 8.6.2021 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2021 do 31.7.2021 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
