Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230032 6.2.2023 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (1/2023) SOMI Systems, a.s. 36041432  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230027 6.2.2023 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2023 do 28.2.2023 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641  35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/EKO/HLZ/2023 6.2.2023 Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky Slezáková Lenka   552,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023004 6.2.2023 Stavebné práce na: Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  100 886,42 EUR 
Detail Faktúra došlá FV23002 6.2.2023 Konverzia školy na MsÚ Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky - II. etapa DIKRA s.r.o. 47465590  26 656,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230035 6.2.2023 Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  649,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230029 6.2.2023 Preprava členov komisií - referendum. Technické služby m.p.o. 35602210  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230033 6.2.2023 Zálohová fa elektrická energia február 2023. encare, s.r.o. 52302555  2 144,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/MAJ/HLZ/2023 3.2.2023 Prevod práv a povinností k stavbe "Rekonštrukcia kanalizácie" AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2023 2.2.2023 Konverzia strednej školy na mestský úrad - Stolárske práce Modern Interiér s.r.o. 510099587  75 629,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/VYS/HLZ/2023 2.2.2023 Konverzia strednej školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie QEX, a.s. 00587257  206 157,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023021 2.2.2023 Oprava čerpadla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/VYS/DOD/2023 2.2.2023 Konverzia školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie
(zmena niektorých...
QEX, a.s. 00587257  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 6/VYS/DOD/2023 2.2.2023 Konverzia školy na mestský úrad, Stará Turá
(naviac a menej práce)
STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  56 711,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023019 1.2.2023 Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn Lumasol s.r.o. 47605596  75,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023020 1.2.2023 Oprava virtuálneho prostredia ELKON JKC, s.r.o. 44310595  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230025 1.2.2023 Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.1.2023 - 31.3.2023 SOFTIP, a.s., 36785512  95,81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023018 31.1.2023 Oprava kotla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230024 31.1.2023 Prenájom výpočtovej techniky - referendum. Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230021 31.1.2023 Vykurovanie priestorov HZ Mýtna Stará Turá - referendum. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  60,00 EUR 
Nastavenia cookies