| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001696539 |
25.7.2024 |
Spracovanie PPP U 05/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400338 |
23.7.2024 |
El. energia 06/2024 MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
641,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062403116 |
23.7.2024 |
Vyúčtovacia faktúra 06/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-772,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002725 |
23.7.2024 |
Vodné stočné 1.1.-30.6.2024 starý MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002866 |
23.7.2024 |
Vodné stočné 1.7.-30.9.2024 starý MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
766,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002772 |
23.7.2024 |
DHZ súš vodné stočné 1.1.-30.6.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002758 |
23.7.2024 |
DHZ Drgoňova dolina vyúčtovacia faktúra 04-06/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002788 |
23.7.2024 |
DHZ Paprad vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.6.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1488/MSUST/SOCSK/2024 |
23.7.2024 |
Faktúra - pobyt v letnom tábore v termíne od 07.07.- 13.07.2024 pre deti zo sociálne... |
CK Andromeda |
50172506 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024099 |
22.7.2024 |
Objednávka pohárov k hasičskej súťaži |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
115,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/EKO/HLZ/2024 |
22.7.2024 |
Zmluva o poslytovaní upratovacích služieb |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2024 |
22.7.2024 |
Zmluva o mlčanlivosti |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/EKO/HLZ/2024 |
19.7.2024 |
Zmluva o dodávke plynu - odberné miesto Dom opatrov. služby Stará Turá |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240308 |
17.7.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2024 do 31.7.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/MAJ/HLZ/2024 |
16.7.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. "C" parc. č. 5354/2 v k.ú. Nové Mesto nad... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
7,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240271 |
16.7.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 6/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240277 |
16.7.2024 |
Kópie za obdobie 4/2024- 6/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 6/2024 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
486,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240276 |
16.7.2024 |
Kópie za obdobie 4/2024- 6/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 6/2024 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
522,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/MAJ/HLZ/2024 |
15.7.2024 |
Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá, TS0058-401, VNK,... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/MAJ/HLZ/2024 |
15.7.2024 |
Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá - kabelizácia V445... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
