Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2022170 28.9.2022 IVECO prehliadka Toplecká AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  527,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022171 28.9.2022 IVECO periodická prehliadka Papraď AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  881,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022172 28.9.2022 IVECO periodická prehliadka Súš AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  404,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220438 27.9.2022 Tlačiarne BROTHER TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  266,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220439 27.9.2022 Vyčistenie/servis tlačiarní Canon, HP, Brother Lumasol s.r.o. 47605596  110,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022169 27.9.2022 Likvidácia nebezpečného odpadu - HZ Drgoňova Dolina. ALMI-EKO, s.r.o. 50282409  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022165 26.9.2022 Jedálne kupóny na mesiac október 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 623,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022167 26.9.2022 Celodenný workshop na tému sexualita detí a mládeže s poruchou autistického spektra v Tábore... CUP Systems, s.r.o., MUDr. Sylvia Bzdúchová 35845597  804,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 84/SOC/HLZ/2022 23.9.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 85/SOC/HLZ/2022 23.9.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 86/SOC/DOD/2022 23.9.2022 Dodatok č. 2 k zmluve 90/soc/hlz/2020 o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Faktúra došlá 51220436 23.9.2022 Zabezpečenie asistenčnej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2022 RZP, a. s. 36 331 023  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2132205812 23.9.2022 Parkovisko na ul. Hurbanova - vytýčenie sietí Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  252,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022080 22.9.2022 Realizácia stavebných prác Konverzia školy na MsÚ STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  284 548,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220020 22.9.2022 Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2022 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022164 22.9.2022 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2022 - 17.10.2023) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  10 310,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81/SOC/HLZ/2022 21.9.2022 Darovacia zmluva 2022 - MIPP SK s.r.o., Stará Turá MIPP SK s.r.o. 43 839 231  770,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022016 21.9.2022 Montáž kuchynskej linky BD380, byt č. 29 Drevoexpres,s.r.o. 43857213  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220434 21.9.2022 Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn Lumasol s.r.o. 47605596  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220430 20.9.2022 Internet MsÚ Stará Turá (11.9.2022-10.12.2022) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  30,00 EUR 
Nastavenia cookies