Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240138 15.4.2024 Prenájom a vykurovanie priestorov volebnej miestnosti v KD Papraď počas konania volieb... Dom kultúry Javorina 36130125  140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240083/2402249 12.4.2024 Servis schodiskovej sedačky Velcon spol.s r.o. 36056677  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240084/124023 12.4.2024 Strava klienti ZOS 2/2024 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,999.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001685149 12.4.2024 Poštové služby 03/2024 Slovenská pošta,a.s., 36631124  571.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001681467 12.4.2024 Spracovanie PPP U 03/2024 Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240135 12.4.2024 Kópie za obdobie 1/2024- 3/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 3/2024 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  684.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240136 12.4.2024 Kópie za obdobie 1/2024- 3/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 3/2024 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  255.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240137 12.4.2024 Havarijný stavu mailového serevra Kerio Connect - migrácia do nového virtuálneho prostredia s... JKC, s.r.o. 44310595  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240134 12.4.2024 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas prezidentských volieb 2024 - II.kolo... Stredná priemyselná škola 00893188  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024061 11.4.2024 Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá - stavebné práce STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  43,231.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 11.4.2024 Tel. hovory 03/2024 Orange Slovensko a.s. 35697270  1,009.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240237 11.4.2024 Nápis na svetlíky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  106.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024083 11.4.2024 Služby BOZP a OPP 03/2024 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052401643 11.4.2024 El. Energia 04/2024 encare, s.r.o. 52302555  1,542.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024001400 11.4.2024 Vyúčtovacia fa. HZ DD PreVaK, s.r.o. 359115749  4.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024001466 11.4.2024 Vodné a stočné 11.-31.3.2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  766.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4124011491 11.4.2024 Business internet,virtual Fax, Hlas 4/2024 SWAN,a.s., Bratislava 35680202  253.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400128 11.4.2024 Dodávka tepla 03/2024 Technotur s.r.o. 36704482  1,300.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400101 11.4.2024 Vykurovanie priestorov v HZ Mýtna ul. - voľby prezidenta SR, 1.kolo Technotur s.r.o. 36704482  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400108 11.4.2024 Služby v Mestskom dome za 3/2024 Technotur s.r.o. 36704482  3,035.05 EUR 
Nastavenia cookies