| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025106 |
15.7.2025 |
Tulivaky (projekt: Európsky týždeň mobility 2025 v meste Stará Turá) |
honest.company s.r.o. |
50460099 |
1 180,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250309 |
11.7.2025 |
Telekomunikačné poplatky 6/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
80,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250310 |
11.7.2025 |
poštové služby 6/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
897,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500348 |
11.7.2025 |
Spotreba vody za obdobie 1.4.2025 - 30.6.2025 pre Denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500359 |
11.7.2025 |
Spotreba za elektrickú energiu za obdobie 06/2025, Denné centrum ceniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250279 |
11.7.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 6/2025 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250277 |
11.7.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 6/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250278 |
11.7.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 6/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250276 |
11.7.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 6/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250308 |
10.7.2025 |
Integrácia na modul Centrálneho úradného doručovania (CÚD) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1 217,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/OSR/HLZ/2025 |
10.7.2025 |
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci (projekt: Cyklochodník Stará Turá - Lubina) |
Združenie obcí Stará Turá - Lubina |
56862636 |
107 010,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250304 |
9.7.2025 |
Dodávka tepla 6/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
472,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250005 |
9.7.2025 |
Zálohová platba na sieťky podľa cenovej ponuky č.25-7619 |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250303 |
9.7.2025 |
Dodávka tepla na jún 2025 - ZpS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
909,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250306 |
9.7.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250307 |
9.7.2025 |
Tonery do multifunkčných zariadení HP a Brother |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
361,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/OSR/HLZ/2025 |
9.7.2025 |
Príkazná zmluva |
Združenie obcí Stará Turá - Lubina |
56862636 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2500323 |
9.7.2025 |
Dodávka tepla denné centrum seniorov za mesiac 06/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250022 |
9.7.2025 |
odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/MAJ/HLZ/2025 |
8.7.2025 |
Predaj pozemku parc. č. 440/1 |
HELICOP, s.r.o. |
47 555 866 |
42 556,80 EUR |
