| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021122 | 17.8.2021 | Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210269 | 22.6.2021 | ZOS-kontrola komínových telies | Komínsystém, s.r.o. | 34099301 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210008 | 22.6.2021 | Prenájom inteligentných lavičiek za 6/2021 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210266 | 21.6.2021 | Prístup do siete internet. | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. | 35971967 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210270 | 21.6.2021 | Čipová karta v SIM formáte | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 79,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021121 | 17.6.2021 | Čipová karta v SIM formáte | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 53,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0312021 | 17.6.2021 | Geodetické práce - polohopis a výškopis lokality Mierová | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/OVS/HLZ/2021 | 16.6.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve, Dohoda... | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51210261 | 15.6.2021 | Nákup interiérového vybavenia pre potrebu sčítania obyvateľstva. | TILIA v.o.s | 34115668 | 366,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210262 | 15.6.2021 | Poštové služby za máj 2021 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1 577,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210260 | 15.6.2021 | Prevedenie revízie elektrických spotrebičov. | PV MOVIS s.r.o. | 50370740 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021120 | 15.6.2021 | Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2021 | RZP, a. s. | 36 331 023 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0302021 | 15.6.2021 | Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 45/39,116 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 327,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210243 | 14.6.2021 | Autobusové spojenie - máj | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 68,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210257 | 14.6.2021 | Služby DSL, tel. hovory máj 2021. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 167,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210255 | 11.6.2021 | Internet v ZOS-06/2021 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210256 | 11.6.2021 | ZOS-strava máj 2021 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 636,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210224 | 11.6.2021 | Pomôcky pre budúcich prvákov | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 727,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59210007 | 11.6.2021 | Ročná podpora programu Matrika (6/2021 - 5/2022) | IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy | 162957 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210259 | 11.6.2021 | Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2021 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 504,19 EUR |
