| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260524 |
4.9.2026 |
Znalecký posudok na pozemky v k.ú. Stará Turá |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
290,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/MAJ/HLZ/2026 |
4.9.2026 |
Zmluva o dodávke tepla do objektu Jiráskova 168/16 (archív MsÚ) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260523 |
4.9.2026 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 9/2026 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
236,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260525 |
4.9.2026 |
Poskytnuté sužby 8/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
428,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260522 |
4.9.2026 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2026 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
234,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/AP/HLZ/2026 |
2.9.2026 |
Darovacia zmluva |
Priemyselný a technologický park Chirana Prema Stará Turá |
50324772 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260498-260707 |
2.9.2026 |
Faktúra za vyhotovenie smaltovaných tabuliek - súpisné a orientačné čísla |
Miroslav Mišík Smaltovňa |
33047006 |
361,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260517 |
2.9.2026 |
Školské potreby pre ZŠ Stará Turá |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
257,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260515 |
2.9.2026 |
Plyn - ZOS 9/2026 |
SPP, a. s. |
35815256 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512600502 |
2.9.2026 |
El. energia 9/2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 887,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260503 |
2.9.2026 |
Služby v Mestskom dome za 8/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 045,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260504 |
2.9.2026 |
Dodávka tepla 8/2026 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
370,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260484 |
28.8.2026 |
Výpočtová technika (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry v ZŠ Stará... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4 769,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260482 |
27.8.2026 |
Úprava dopravnej štúdie - úprava vnútrobloku medzi ulicami SNP a gen. M. R. Štefánika |
PVB - ds, s. r. o. |
54332079 |
676,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260494 |
27.8.2026 |
Montáž hlavného uzáveru vody a úprava revíznych dvierok v budove MsÚ |
Ľubomír Pilát |
57122822 |
483,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260489 |
27.8.2026 |
Monitoring a čistenie kanalizácie v budove MsÚ |
Zdenko Horňák MYKANAL |
52 006 565 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260487 |
27.8.2026 |
tabule na prevádzkový poriadok (projekt Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry) |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
51,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260488 |
27.8.2026 |
bezdrôtové slúchadlá s pamäťovou kartou (projekt Zlepšenie vzdelávacej a športovej... |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
142,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260492 |
27.8.2026 |
Reflexné prvky (projekt Európsky týždeň mobility 2026 v meste Stará Turá) |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
254,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260497 |
27.8.2026 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.8.2026 - 23.9.2026) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 129,69 EUR |
