| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/OSR/HLZ/2025 |
6.10.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
2 099,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/OSR/HLZ/2025 |
6.10.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
6 866,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/OSR/HLZ/2025 |
6.10.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
10 813,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/OSR/HLZ/2025 |
6.10.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
10 974,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/OSR/HLZ/2025 |
6.10.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
2 205,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/OSR/HLZ/2025 |
6.10.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
1 579,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/OSR/HLZ/2025 |
6.10.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2 459,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/HLZ/2025 |
6.10.2025 |
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní zariadenia na monitorovanie kvality ovzdušia |
Slovenský hydrometeoroligický ústav |
00156884 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025166 |
6.10.2025 |
Pohrebné služby občianky mesta - sociálny pohreb. |
Prevádzka s.r.o. |
53492315 |
582,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512503447 |
6.10.2025 |
Služby v Mestskom dome za 9/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512503448 |
6.10.2025 |
El. energia 10/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025167 |
6.10.2025 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250444 |
6.10.2025 |
Asistenčná záchranná služba - Beh Dubníkom 2025 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/OSR/HLZ/2025 |
1.10.2025 |
Zmluva o dielo ,,Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej školy, Komenského ul.... |
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. |
36683744 |
185 800,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025163 |
29.9.2025 |
Výkon činnosti stavebného dozoru pre zákazku "Oprava havarijného stavu strechy telocvične... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250400/8622082039 |
29.9.2025 |
Zál. platba plyn -ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250396/8375169234 |
29.9.2025 |
Telekom. služby ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250395/4125033621 |
29.9.2025 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
39,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250392/125104 |
29.9.2025 |
Stravovanie klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
2 057,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025164 |
29.9.2025 |
Aktualizácia rozpočtu k stavbe ,,Lávky cez potok Tŕstie I. a II. variant" (pri Bille, pri Tesco) |
Katarína Martinusová |
43228950 |
200,00 EUR |
