| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260229 |
13.5.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 4/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026094 |
12.5.2026 |
Materiál na výrobu vtáčích búdok a kŕmidiel, hmyzích domčekov (projekt: Generácie spolu... |
Marián Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
390,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026095 |
12.5.2026 |
Prezenty pre partnerské mesto - Kunovice |
Martin Bašista |
44790716 |
640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026096 |
12.5.2026 |
Technický benzín pre projekt: Spoločne pre krajšiu Starú Turú |
Michal Cigáň |
47051647 |
109,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260237 |
12.5.2026 |
poštové služby 4/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
5 731,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260240 |
12.5.2026 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 01.04.2026-30.04.2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 103,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-1632/2026 |
12.5.2026 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ZPS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
1 198,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260239 |
12.5.2026 |
Reklamné predmety pre toRunskú vrtuľu - prezenty pre víťazov |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
294,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260233 |
11.5.2026 |
Strava klientov ZPS za 4/2026 |
Z&J SK s.r.o. |
50040235 |
13 849,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026093 |
11.5.2026 |
Vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie bytového domu – „Obytná zóna pri... |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
23 677,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260219 |
11.5.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260217 |
11.5.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260218 |
11.5.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260216 |
11.5.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260162 |
11.5.2026 |
CPR-D padz - Defibrilačná elektróda pre dospelých |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260224 |
11.5.2026 |
Služby v Mestskom dome za 4/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 045,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260225 |
11.5.2026 |
Telekomunikačné poplatky 4/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260226 |
11.5.2026 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 5/2026 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
257,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260230 |
11.5.2026 |
Upratovanie MsÚ 4/2026 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 337,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260231 |
11.5.2026 |
spracovanie PPP U 04/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,17 EUR |