| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250720 |
8.1.2026 |
Dodávka tepla 12/2025 do ZpS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 638,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250711 |
8.1.2026 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.11.-23.12.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 185,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250712 |
8.1.2026 |
Proces zadávania zákazky - technologické vybavenie (Projekt: Triedený zber komunálnych odpadov... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1 107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250698 |
8.1.2026 |
Oprava - Škoda Roomster 349 CB |
Fox Auto Trade |
43942580 |
298,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250717 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.7.-31.12.2025 MsÚ nový |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
420,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250719 |
7.1.2026 |
Dodávka tepla 12/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 091,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250722 |
7.1.2026 |
Služby v Mestskom dome za 12/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250728 |
7.1.2026 |
Servis výťahu 4.kv 2025. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250729 |
7.1.2026 |
Upratovanie MsÚ 12/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 392,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250730 |
7.1.2026 |
spracovanie PPP U 12/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250731 |
7.1.2026 |
Poskytnuté sužby 12/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
343,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260001 |
7.1.2026 |
El. energia 1/2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 348,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250713 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.7.-31.12.2025 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260002 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.1.-31.3.2026 ZPS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
823,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260003 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.1.-31.3.2026 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250714 |
7.1.2026 |
Vyúčtovacia faktúra 10 - 12/2025 - PZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250715 |
7.1.2026 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné (1.7. - 31.12.2025) - PZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
8,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250716 |
7.1.2026 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné (1.7. - 31.12.2025) - PZ Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250726 |
7.1.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 12/2025 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250724 |
7.1.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 12/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
