| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250006 |
13.1.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240634 |
10.1.2025 |
Služby v Mestskom dome za 12/2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/OSS/HLZ/2025 |
10.1.2025 |
Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará... |
Obec Bzince pod Javorinou |
00311456 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240643 |
10.1.2025 |
Služby BOZP a OPP 12/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240644 |
10.1.2025 |
vyúčtovanie vodné a stočné starý MsÚ 1.7.2024-31.12.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
167,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240645 |
10.1.2025 |
vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240647 |
10.1.2025 |
vyúčtovacia faktúra 10-12/2024, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240648 |
10.1.2025 |
vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240653 |
10.1.2025 |
Telekomunikačné poplatky 11/2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
78,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240654 |
10.1.2025 |
poštové služby 12/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
453,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250001 |
10.1.2025 |
El. energia 1/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 371,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512405651 |
10.1.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 12/2024 |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
391,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512405650 |
10.1.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 12/2024 |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
172,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/PRE/DOD/2025 |
10.1.2025 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zo zasadnutia MsZ Stará Turá a videotextových informácií |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/PRE/HLZ/2025 |
10.1.2025 |
Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú úradnú tabuľu |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/MAJ/HLZ/2024 |
9.1.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 617/2 |
Vlastníci bytov a NP v BD 42/57B |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025002 |
9.1.2025 |
Kurz odbornej spôsobilosti pre príslušníka MsP |
Mesto Žilina, mestská polícia Žilina |
00321796 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240635 |
9.1.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 12/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240637 |
9.1.2025 |
Systém elektronickej komunikácie s bankami (CRIF SK a SBA) |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. |
35886013 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240626 |
9.1.2025 |
Ochranné sklo a púzdro na mobilný telefón Apple iPhone 16 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
48,96 EUR |
