| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250326 |
7.8.2025 |
Pokládka PVC podlahy a soklov - sociálny šatník, ul. Gen. M- R. Štefánika |
KUŤAS, s.r.o. |
47599707 |
1 126,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250354 |
7.8.2025 |
Faktúra za palivové drevo ako vecné plnenie dávky v hmotnej núdzi. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
299,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/OSS/HLZ/2025 |
6.8.2025 |
Dohoda č.12/OSS/HLZ/2025 o zrušení zmluvy č. 2/SOC/HLZ/2022 |
Obec Lubina, Obec Hrašné, Obec Kostolné |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250346 |
6.8.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 8/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
259,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250345 |
6.8.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250335 |
6.8.2025 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 7/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250343 |
6.8.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 7/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250336 |
6.8.2025 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
368,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250337 |
6.8.2025 |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2025 (GDPR) |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60252496 |
6.8.2025 |
Materiál pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
BP Auto plus, s. r. o. |
46161091 |
85,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60252523 |
6.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - radiálny ventilátor |
Conrad Electronic, s. r. o. |
28218434 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250333 |
5.8.2025 |
Služby v Mestskom dome za 7/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250332 |
5.8.2025 |
El. energia 8/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250344 |
5.8.2025 |
Upratovanie MsÚ 7/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
3 039,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250330 |
4.8.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025117 |
4.8.2025 |
Originálne tonery do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
349,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250327 |
4.8.2025 |
Spracovanie návrhu ÚPD |
EKOPLAN PRO. s.r.o. |
53921046 |
2 150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025118 |
4.8.2025 |
Drevený stojan, projekt: Európsky týždeň mobility 2025 v meste Stará Turá |
Jaromír Dulínek - stolárstvo |
33445168 |
280,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/PRE/HLZ/2025 |
4.8.2025 |
Dochádzkový systém webBox v cloude |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
118,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025119 |
1.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
L BAU, s. r. o. |
44614527 |
257,33 EUR |
