| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260186 |
16.4.2026 |
Vyúčtovanie vykurovanie DCS za 2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
841,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260188 |
16.4.2026 |
Spotreba vody Denné centrum seniorov 1Q 2026. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
11,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260183 |
16.4.2026 |
Dodávka tepla 3/2026 - Denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
445,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026071 |
15.4.2026 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
175,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260152 |
15.4.2026 |
Vyúčtovacia faktúra 01 - 03/2026 - PZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
7,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260156 |
15.4.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260154 |
15.4.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260155 |
15.4.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260153 |
15.4.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260184 |
15.4.2026 |
Dodávka tepla 3/2026 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 401,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260175 |
14.4.2026 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 01.03.2026-31.03.2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 194,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260179 |
14.4.2026 |
Semienka, sadenice, kríky a substrát pre projekt: Od semienka k tanieru - komunitné záhony v... |
Ing. Chudý Ľuboš |
33444099 |
680,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026068 |
14.4.2026 |
Tlačiareň Brother/HL-L5000D |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
252,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260180 |
14.4.2026 |
Záhradnícke pomôcky a náradie pre deti pre projekt: Od semienka k tanieru - komunitné záhony... |
Ing. Chudý Ľuboš |
33444099 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260176 |
14.4.2026 |
Telekomunikačné poplatky 3/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260173 |
14.4.2026 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2026 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
234,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260170 |
14.4.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 3/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260169 |
14.4.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 3/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260182 |
14.4.2026 |
Nákladné motorové vozidlo na zvoz BRKO - časť 1 (projekt: Triedený zber komunálnych odpadov... |
REDOX, s. r. o. |
36052981 |
258 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260172 |
14.4.2026 |
Vypracovanie stavebného rozpočtu na stavbu ,,Lávky cez potok Tŕstie" - I. a II. variant... |
Katarína Martinusová |
43228950 |
200,00 EUR |
