| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/OSR/HLZ/2025 |
19.12.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
82 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251035 |
19.12.2025 |
Prezenty pre partnetov 30ks |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
344,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251043 |
19.12.2025 |
Tlač novoročeniek |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
P003/2025 |
19.12.2025 |
Hudobný program Muzika Polun - Punč s primátorom |
ĽH Polun |
50310682 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250703 |
19.12.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250695 |
19.12.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
669,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/OSR/DOD/2025 |
19.12.2025 |
Dodatok č.4 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín |
307945360013 |
260 222,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250702 |
19.12.2025 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 20.12.2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
467,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250705 |
19.12.2025 |
Toner, výpočtový technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
388,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250697 |
19.12.2025 |
Informačný systém CYGNUS |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
6 323,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250700 |
19.12.2025 |
Dochádzková čítačka |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
1 722,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250701 |
19.12.2025 |
Dodávka VZT pre ZpS |
COLD s.r.o. |
45930261 |
368,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250709 |
19.12.2025 |
Tlačiareň žažehlovacích štítkov |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
736,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250032 |
19.12.2025 |
sprostredkovanie predaja knihy "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" |
Dom kultúry Javorina, m.p.o. |
36130125 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250688 |
18.12.2025 |
Kosačka STIHL pre ZpS + príslušenstvo |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
737,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250678 |
18.12.2025 |
Inzercia OVS |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
110,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250676 |
18.12.2025 |
Lavičky do ZpS |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
831,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250674 |
18.12.2025 |
Pravidelný servis výťahov v ZpS |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
276,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250687 |
18.12.2025 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250670 |
18.12.2025 |
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ZpS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
4 887,94 EUR |