| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260262 |
5.6.2026 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.5.2026 - 23.6.2026) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 122,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260267 |
5.6.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 5/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260270 |
5.6.2026 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260269 |
5.6.2026 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (5/2026) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260280 |
5.6.2026 |
Služba Beey Enterprise Start (15 hod.) |
NEWTON Technologies, a.s. |
28479777 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260271 |
5.6.2026 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2026 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
234,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260278 |
5.6.2026 |
Výroba a odvysielanie videotextových infomácií za 5/2026 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260288 |
5.6.2026 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2026 (GDPR) |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260282 |
5.6.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 5/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5260284 |
5.6.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 5/2026, kópie za 5/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
335,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260283 |
5.6.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 5/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260263 |
4.6.2026 |
Občerstvenie pre projekt: Spoločne pre krajšiu Starú Turú |
Lukáš Magál |
43407455 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026125 |
3.6.2026 |
Výpočtová technika (tlačiareň, monitor,...) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
529,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260264 |
3.6.2026 |
Sprostredkovanie cateringu na slávnostné otvorenie mestského športového areálu - ovál +... |
Svetlana Červienková |
50656392 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/OSR/HLZ/2026 |
2.6.2026 |
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu v zariadení na zhodnocovanie odpadov |
Reneso, s. r. o. |
53439562 |
2 135,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260261 |
2.6.2026 |
Projektová dokumentácia a rozpočet stavby - Lezecká stena |
Retsus. s. r. o. |
50043510 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260255 |
2.6.2026 |
Drevené dosky, hranolčeky a spojovací materiál (projekt: Generácie spolu pre prírodu) |
Marián Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
390,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/OSR/HLZ/2026 |
2.6.2026 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK15052026StT-C |
BM Centrum s.r.o. |
45601810 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/OSR/HLZ/2026 |
2.6.2026 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK15052026StT-W |
BM WORK AGENCY, spol. s.r.o. |
36840084 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/OSR/HLZ/2026 |
2.6.2026 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej... |
BM WORK AGENCY, spol. s.r.o. |
36840084 |
|