| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025060 |
14.5.2025 |
Pracovné pomôcky |
COOL Trading s.r.o. |
03926788 |
27,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025062 |
14.5.2025 |
Autobusová doprava - podujatie Otvorená náruč. |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250182 |
14.5.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 4/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250181 |
14.5.2025 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 30.4.2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
535,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250162 |
14.5.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250163 |
14.5.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250164 |
14.5.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250165 |
14.5.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2025 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250166/8368766009 |
13.5.2025 |
Pevná linka ZOS 4/2025 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250168/4125016773 |
13.5.2025 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
39,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250178/1062503187 |
13.5.2025 |
Pevná linka ZOS 3/2025 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025056 |
13.5.2025 |
Objednávame si 2 kusy sklených plakiet na udelenie Čestného občianstva |
GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o. |
29283477 |
330,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250160 |
12.5.2025 |
Poskytovanie právnych služieb |
Advokátska kancelária Maslák, s. r. o. |
55 088 007 |
1 539,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250153 |
12.5.2025 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (4/2025) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250152 |
12.5.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250154 |
12.5.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 4/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250155 |
12.5.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 4/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250170 |
12.5.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 4/2025, kópie za 4/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
173,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250178 |
12.5.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 4/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
78,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/DOD/2025 |
12.5.2025 |
Dodatok k Zmluve o bežnom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
