| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
482018 |
22.5.2024 |
Vyúčtovacia faktúra - vyúčtovanie za rok 2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
16,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
22.5.2024 |
Tel. hovory 04/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
925,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001673877 |
22.5.2024 |
Spracovanie PPP U 02/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
22.5.2024 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
22.5.2024 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
22.5.2024 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401761 |
22.5.2024 |
Prevodný príkaz |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-699,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400212 |
22.5.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001693371 |
22.5.2024 |
Poštové služby 04/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 624,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400218 |
22.5.2024 |
Dodávka tepla 04/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
826,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024180138 |
22.5.2024 |
Hygienický materiál |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
348,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4124016574 |
22.5.2024 |
Business internet, virtual Fax, Hlas 5/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
256,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400204 |
22.5.2024 |
Služby v mestskom dome 04/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400198 |
22.5.2024 |
Výmena zámku a upevnenie WC v nájomnom byte |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
56,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240100 |
22.5.2024 |
Služby BPZP a OPP 04/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402219 |
22.5.2024 |
El. energia 05/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240201 |
22.5.2024 |
Doprava členov OVK na školenie dňa 20.05.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a... |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
17.5.2024 |
Preprava autobusom dňa 4.5.2024 na trase Stará Turá - Brezová pod Bradlom a späť - Spomienka... |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240195 |
17.5.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2024 do 31.5.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60243564 |
17.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina |
Motora Slovensko, s. r. o. |
53029224 |
119,20 EUR |
