| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250368 |
15.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Súš - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 394,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025133 |
15.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 479,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025136 |
15.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 774,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250370 |
15.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Topolecká - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 361,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250372 |
15.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Papraď - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 694,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250371 |
15.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 774,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025121 |
14.8.2025 |
Vozidlo IVECO Daily - V. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
784,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025122 |
14.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Súš - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 394,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250365 |
14.8.2025 |
Dodávka tepla 7/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
472,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250367 |
14.8.2025 |
Dodávka tepla pre denné centrum seniorov, za júl 2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250357 |
13.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
L BAU, s. r. o. |
44614527 |
257,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250342 |
13.8.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2025 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250340 |
13.8.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250341 |
13.8.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250361 |
13.8.2025 |
Výkon činnosti externého manažmentu k projektu: ,,Triedený zber komunálnych odpadov v meste... |
NEUVO Consulting s.r.o. |
56553919 |
14 437,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250339 |
13.8.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250355 |
13.8.2025 |
Implementácia projektu Rýchle opatrenia ,,Quickfix" |
NEUVO Consulting s.r.o. |
56553919 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250360 |
13.8.2025 |
Telekomunikačné poplatky 7/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250359 |
13.8.2025 |
Spotreba elektrickej energie za denné centrum seniorov 07/2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250362 |
13.8.2025 |
Znalecký posudok na zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na budovu "Zariadenie pre... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
2 275,00 EUR |
