| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/AP/HLZ/2025 |
5.5.2025 |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
Advokátska kancelária Maslák, s. r. o. |
55 088 007 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250012 |
5.5.2025 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Lubina |
00311731 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250013 |
5.5.2025 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Kostolné |
00311707 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250014 |
5.5.2025 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Hrašné |
00311634 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025025 |
5.5.2025 |
Inžinierska činnosť na stavbe "Prestavba objektu súp. č. 1 na ZpS, Stará Turá v zmysle ZoD... |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
512,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/PRE/HLZ/2025 |
2.5.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( Data Safe Basic) - EÚT Námestie Slobody |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
9,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/AP/HLZ/2025 |
30.4.2025 |
Vecný dar - strom k podujatiu stavanie mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025052 |
30.4.2025 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
1 360,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250147 |
30.4.2025 |
Servisná podpora EÚT 04/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250150 |
30.4.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.3.-23.4.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 005,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025053 |
30.4.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025051 |
24.4.2025 |
Výmena + vyváženie kolies osobných automobilov MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025048 |
23.4.2025 |
Prezentačné predmety na akcie |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
854,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025049 |
23.4.2025 |
Prezentačné predmety |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
866,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025050 |
23.4.2025 |
Prívesok píšťalka so svetlom + potlač, pre predškolákov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
114,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250010 |
23.4.2025 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2025 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250003 |
23.4.2025 |
vyúčtovacia faktúra - vyúčtovanie za rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-8,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250128/4125013730 |
16.4.2025 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
39,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250129/8728153659 |
16.4.2025 |
plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250132/125034 |
16.4.2025 |
Strava klienti ZOS 3/25 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 851,50 EUR |
