| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250657 |
8.12.2025 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
295,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025257 |
5.12.2025 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
2 390,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025259 |
5.12.2025 |
Výpočtová technika (notebook) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
1 574,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250630 |
5.12.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 11/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250613 |
5.12.2025 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 19.11.2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
456,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250601 |
5.12.2025 |
Telefónny prístroj - akontácia |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
40,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250600 |
5.12.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.10.-23.11.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 142,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025260 |
5.12.2025 |
Jednorázové ochranné pomôcky do ZpS |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
44,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250605 |
5.12.2025 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (11/2025) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250606 |
5.12.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250602 |
5.12.2025 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti do 31.12.2025 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
2 583,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250632 |
5.12.2025 |
Tablety Samsung, ochranný obal, ochranné sklo |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
902,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250612 |
5.12.2025 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 (GDPR) |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5125051250623 |
5.12.2025 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 11/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250619 |
5.12.2025 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 11/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250621 |
5.12.2025 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
172,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250620 |
5.12.2025 |
Výmena RAM v 11. a 12. ročných serveroch |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
998,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250622 |
5.12.2025 |
Havarijný výpadok virtuálnych serverov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
811,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250639 |
5.12.2025 |
Služby BOZP a OPP 11/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250642 |
5.12.2025 |
Výkon stavebného úradu Čachtice pre Mesto Stará Turá |
Obec Čachtice |
00311464 |
345,80 EUR |
