| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
1 703,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
11 002,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
10 902,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 894,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
2 391,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025020 |
26.2.2025 |
Servis,STK,EK a TK osobného automobilu Škoda Superb NM767DN |
Prvý novomestský autoservis s.r.o. |
36330213 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025019 |
25.2.2025 |
Vytvorenie novej webovej prezentácie pre cestovný ruch mesta |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250056 |
24.2.2025 |
Servisná podpora EÚT 02/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025018 |
24.2.2025 |
Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250007 |
21.2.2025 |
vodné a stočné za 1-12/2024 - Prestavba Zariadenie pre seniorov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
509,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025017 |
20.2.2025 |
Dendrologický posudok k žiadosti o výrub |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/MAJ/HLZ/2025 |
20.2.2025 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
1 140,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/MAJ/HLZ/2025 |
19.2.2025 |
Poistenie majetku - aktualizácia PZ 4419004381/6816791535 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
5 406,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250053 |
19.2.2025 |
Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... |
MUDr. Denisa Drienovská |
44418311 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250055 |
19.2.2025 |
Vypracovanie stavebného rozpočtu na stavbu ,,Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ" -... |
Katarína Martinusová |
43228950 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250052 |
19.2.2025 |
Vyúčtovanie režijných nákladov energie 2024 - DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
2 149,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240682/8360802911 |
18.2.2025 |
Pevná linka 11/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240020 |
18.2.2025 |
Oprava kotla - havária |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250022/8363990024 |
18.2.2025 |
Pevná linka ZOS 1/2025 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250024/8718401602 |
18.2.2025 |
zál. platba plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
389,00 EUR |
