| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260274 |
9.6.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 5/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260272 |
9.6.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 5/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260290 |
8.6.2026 |
Výkon činnosti externého manažmentu k projektu: ,,Triedený zber komunálnych odpadov v meste... |
NEUVO Consulting s.r.o. |
56553919 |
9 225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260281 |
8.6.2026 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu ,,Smart manažment dát mesta" |
Advetia, s.r.o. |
46716211 |
3 813,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/MAJ/HLZ/2026 |
8.6.2026 |
Poistenie strojov a elektroniky - vozidlo MAN na prepravu odpadu |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
4 884,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026127 |
8.6.2026 |
Servis tlačiarne HP LaserJet P4014dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
55,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026128 |
8.6.2026 |
Servis tlačiarne Canon i-SENSYS MF421dw |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41260009 |
8.6.2026 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 6/2026 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026132 |
8.6.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
125,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026133 |
8.6.2026 |
Konferencia: Cyklomestá 2026 |
Cyklokoalícia, o.z. |
31800394 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026024 |
5.6.2026 |
Darčekový set pre partnerské mesto Kunovice |
Martin Bašista |
44790916 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12605019 |
5.6.2026 |
Práce autožeriavom pri skladaní stromu - máj |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
168,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512600268 |
5.6.2026 |
El. energia 6/2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 348,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260276 |
5.6.2026 |
Služby BOZP a OPP 5/2026 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026126 |
5.6.2026 |
Dodávka a montáž pomocného ohrevu TUV |
DavA-Mont s.r.o. |
45940843 |
1 769,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260277 |
5.6.2026 |
Služby v Mestskom dome za 5/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 045,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260279 |
5.6.2026 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 6/2026 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260285 |
5.6.2026 |
Plyn - ZOS 6/2026 |
SPP, a. s. |
35815256 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5126089 |
5.6.2026 |
Upratovanie MsÚ 5/2026 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 450,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260291 |
5.6.2026 |
Poskytnuté sužby 5/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
554,72 EUR |