| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250518 |
7.11.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 10/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250516 |
7.11.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 10/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250544 |
7.11.2025 |
Služby BOZP a OPP 9/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250546 |
7.11.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 9/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
263,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025208 |
5.11.2025 |
Gastro vybavenie do výdajne stravy ZpS Stará Turá |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
7 112,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025209 |
5.11.2025 |
Šitie závesov a záclon do ZpS |
DaPin s.r.o. |
46 741 259 |
3 553,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512503527 |
5.11.2025 |
Služby v Mestskom dome za 10/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250537 |
5.11.2025 |
Upratovanie MsÚ 10/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 542,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250539 |
5.11.2025 |
spracovanie PPP U 102025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250538 |
5.11.2025 |
poskytnuté služby za 10/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
850,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025196 |
4.11.2025 |
Modernizácia učebne - interiérové tienenie (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej... |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
1 008,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025200 |
4.11.2025 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZPS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
5 580,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/OSS/HLZ/2025 |
4.11.2025 |
Zabezpečovanie stravovania pre stravníkov Zariadenia pre seniorov sestier Royových. |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025210 |
4.11.2025 |
Tlač výkresov k Územnoplánovacej dokumentácii mesta Stará Turá - ZaD č. 3 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
66,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250511 |
3.11.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250510 |
3.11.2025 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (10/2025) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250522 |
3.11.2025 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 (GDPR) |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025206 |
3.11.2025 |
Objednávka kancelárskeho materiálu – ZPS |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
3 373,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512503525 |
3.11.2025 |
El. energia 11/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2025 |
3.11.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 321,00 EUR |
