| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250028 |
11.2.2025 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 1/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250036 |
11.2.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250031 |
11.2.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 1/2025, kópie za 1/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
156,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250030 |
11.2.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 1/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250029 |
11.2.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 1/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/OSS/HLZ/2025 |
11.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre... |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
98 124,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025007 |
10.2.2025 |
Servis tlačiarne HP Laser Jet P2015d |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025008 |
10.2.2025 |
Úpravy vyvolávacieho systému |
QEX, a.s. |
00587257 |
127,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025010 |
10.2.2025 |
Servis vozidla |
Fox Auto Trade |
312002 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025011 |
10.2.2025 |
Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2024 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
133,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250039 |
10.2.2025 |
Služby v Mestskom dome za 1/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250040 |
10.2.2025 |
Telekomunikačné poplatky 1/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSR/HLZ/2025 |
7.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
73 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250032 |
7.2.2025 |
Služby BOZP a OPP 1/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250037 |
7.2.2025 |
Upratovanie MsÚ 1/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 810,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025005-51250038 |
7.2.2025 |
Výroba smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
50828843 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250034 |
7.2.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 2/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
261,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250005 |
7.2.2025 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2025 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250006 |
7.2.2025 |
odber el. energie za 9-12/2024 - Prestavba Zariadenie pre seniorov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3 148,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250008 |
7.2.2025 |
prefakturovanie povinného zmluvného poistenia za MV Škoda Fabia EVČ NM564AX |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
130,60 EUR |
