| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250188 |
20.5.2025 |
spotreba elektrickej energie za 04/2025 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
30,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250189 |
20.5.2025 |
Kovové regále - rekonštrukcia sociálneho šatníku |
N5K Group s.r.o. |
28581814 |
700,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025065 |
20.5.2025 |
Kancelársky papier |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
739,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025066 |
20.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
441,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250187 |
19.5.2025 |
Dodávka tepla pre denné centurm senior 04/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
276,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250186 |
16.5.2025 |
Dodávka tepla 4/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
472,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/HLZ/2025 |
16.5.2025 |
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na vklad |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025063 |
15.5.2025 |
Inzercia - obchodná verejná súťaž |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
69,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025064 |
15.5.2025 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Richard Majtán - R. M. Technik |
53498615 |
449,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025058 |
14.5.2025 |
Propagačné bannery pre akciu: toRunská vrtuľa |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025059 |
14.5.2025 |
Kovové regálové zostavy - rekonštrukcia sociálneho šatníku. |
N5K Group s.r.o. |
28581814 |
700,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250184 |
14.5.2025 |
Zabezpečenie supervízie v sociálnych službách. |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025060 |
14.5.2025 |
Pracovné pomôcky |
COOL Trading s.r.o. |
03926788 |
27,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025062 |
14.5.2025 |
Autobusová doprava - podujatie Otvorená náruč. |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250182 |
14.5.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 4/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250181 |
14.5.2025 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 30.4.2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
535,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250162 |
14.5.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250163 |
14.5.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250164 |
14.5.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250165 |
14.5.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2025 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
