Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025240 | 28.11.2025 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru a realizačného projektu stavby -... | ERGAprojekt s.r.o. | 46935452 | 7 503,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/OSR/DOD/2025 | 28.11.2025 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - ,,Rekonštrukcia školského športoviska"
(Projekt: Zlepšenie... |
Transtav TT s.r.o. | 44082371 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/EKO/HLZ/2025 | 28.11.2025 | Zmluva o Balíkovom účte | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025241 | 28.11.2025 | Akumulátorová kosačka STIHL | Gestor H s. r. o. | 36337501 | 737,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51252579/125137 | 27.11.2025 | Strava klienti ZOS | Marián Paška PKP | 46408754 | 2 015,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025239 | 27.11.2025 | Montáž kllčového spínača | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 362,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250028 | 27.11.2025 | úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2025 | Obec Čachtice | 00311464 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250570 | 26.11.2025 | Rekonštrukcia školského športoviska
(projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej... |
Transtav TT s.r.o. | 44082371 | 98 170,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250589 | 26.11.2025 | Školenie - Správa registratúry v roku 2025 - aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi... | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 123,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025237 | 26.11.2025 | Dodávka VZT komponentov podľa špecifikácie (ZpS Stará Turá) | COLD s.r.o. | 45930261 | 316,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/PRE/DOD/2025 | 26.11.2025 | Licencia k využívaniu programového vybavenia ABREM©Monitoring Municipal - úprava licenčných... | SIOX s.r.o. | 47012676 | 234,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250590 | 26.11.2025 | Materiál na slávnostné otvorenie ZpS | T-štúdio, s r. o. | 34120866 | 81,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250593 | 26.11.2025 | Znalecký posudok na prevod pozemkov od SPF | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250592 | 26.11.2025 | Znalecký posudok na budovu súp. č. 217 | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250594 | 26.11.2025 | Dodávka a montáž zrkadiel do ZpS | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 1 099,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/PRE/DOD/2025 | 26.11.2025 | Poskytovanie služieb monitoringu informačných a komunikačných technológií pre MsÚ Stará... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 334,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025238 | 26.11.2025 | SSL Certifikát pre mail.staratura.sk | JKC, s.r.o. | 44310595 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250591 | 26.11.2025 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2025, údržba systému | SIOX s.r.o. | 47012676 | 448,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59250015 | 26.11.2025 | Vybavenie do ZpS (kuchyňa) - predfaktúra | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 597,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025233 | 25.11.2025 | Kancelárske potreby | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | 257,80 EUR |
