Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51250028 11.2.2025 Servisná podpora pre Kerio produkty 1/2025 JKC, s.r.o. 44310595  565,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250036 11.2.2025 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2025 SIOX s.r.o. 47012676  214,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250031 11.2.2025 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 1/2025, kópie za 1/2025 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  156,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250030 11.2.2025 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 1/2025 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  125,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250029 11.2.2025 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 1/2025 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  120,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/OSS/HLZ/2025 11.2.2025 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 00681156  98 124,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025007 10.2.2025 Servis tlačiarne HP Laser Jet P2015d Lumasol s.r.o. 47605596  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025008 10.2.2025 Úpravy vyvolávacieho systému QEX, a.s. 00587257  127,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025010 10.2.2025 Servis vozidla Fox Auto Trade 312002  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025011 10.2.2025 Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2024 FaxCopy, a.s. 35729040  133,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250039 10.2.2025 Služby v Mestskom dome za 1/2025 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  3 110,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250040 10.2.2025 Telekomunikačné poplatky 1/2025 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  79,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/OSR/HLZ/2025 7.2.2025 Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe... Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  73 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250032 7.2.2025 Služby BOZP a OPP 1/2025 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250037 7.2.2025 Upratovanie MsÚ 1/2025 Top Clean Servis s.r.o. 51249375  2 810,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025005-51250038 7.2.2025 Výroba smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom Smaltovňa Holíč s.r.o. 50828843  245,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250034 7.2.2025 Business internet, virtual FAX, Hlas 2/2025 SWAN,a.s., Bratislava 35680202  261,18 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41250005 7.2.2025 Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2025 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41250006 7.2.2025 odber el. energie za 9-12/2024 - Prestavba Zariadenie pre seniorov STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  3 148,79 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41250008 7.2.2025 prefakturovanie povinného zmluvného poistenia za MV Škoda Fabia EVČ NM564AX Technické služby m.p.o. 35602210  130,60 EUR 
Nastavenia cookies