| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/OSR/DOD/2025 |
26.5.2025 |
Vozidlo na zber a prepravu bio odpadu |
REDOX, s. r. o. |
36052981 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250195 |
26.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI na obdobie od 01.01.2025 -... |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1 719,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51550193 |
22.5.2025 |
Kancelársky papier A3, A4 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
909,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250192 |
22.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
271,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025067 |
22.5.2025 |
Podujatie pre ZŤP deti, mládež, rodiny a seniorov mesta Stará Turá ,,Otvorená náruč" v... |
TBS, a.s. - Agropenzión Adam |
36303241 |
925,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025068 |
22.5.2025 |
Podujatie pre ZŤP deti, mládež, rodiny a seniorov mesta Stará Turá ,,Otvorená náruč" v... |
Bc.Matúš Papay Fyzio |
46990551 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250190 |
21.5.2025 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Richard Majtán - R. M. Technik |
53498615 |
449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250191 |
21.5.2025 |
Systém elektronickej komunikácie s bankami (CRIF SK a SBA) za 1Q/2025 |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. |
35886013 |
55,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250188 |
20.5.2025 |
spotreba elektrickej energie za 04/2025 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
30,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250189 |
20.5.2025 |
Kovové regále - rekonštrukcia sociálneho šatníku |
N5K Group s.r.o. |
28581814 |
700,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025065 |
20.5.2025 |
Kancelársky papier |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
739,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025066 |
20.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
441,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250187 |
19.5.2025 |
Dodávka tepla pre denné centurm senior 04/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
276,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250186 |
16.5.2025 |
Dodávka tepla 4/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
472,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/HLZ/2025 |
16.5.2025 |
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na vklad |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025063 |
15.5.2025 |
Inzercia - obchodná verejná súťaž |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
69,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025064 |
15.5.2025 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Richard Majtán - R. M. Technik |
53498615 |
449,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025058 |
14.5.2025 |
Propagačné bannery pre akciu: toRunská vrtuľa |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025059 |
14.5.2025 |
Kovové regálové zostavy - rekonštrukcia sociálneho šatníku. |
N5K Group s.r.o. |
28581814 |
700,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250184 |
14.5.2025 |
Zabezpečenie supervízie v sociálnych službách. |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
392,00 EUR |