Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51240327 | 7.8.2024 | Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 7/2024 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240333 | 7.8.2024 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 7/2024, presťahovanie a reinštalácia | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 167,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240332 | 7.8.2024 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 2515ac za 7/2024, presťahovanie a reinštalácia | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240331 | 7.8.2024 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 7/2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240323 | 6.8.2024 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2024 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240320 | 6.8.2024 | Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 326,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512403212 | 6.8.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (07/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024104 | 6.8.2024 | Supervízia v sociálnych službách | Mgr. Beáta Sklenárová | 50813331 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240312 | 31.7.2024 | Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.7.2024 - 30.9.2024 | SOFTIP, a.s., | 36785512 | 98,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240313 | 31.7.2024 | Pomerná časť ročnej údržby a mateodickej podpory MI-EIS (2ks licencie SRS) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 250,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240013 | 30.7.2024 | Predaj doplnkového tovaru: 2 ks
- Kniha: "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" |
Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave | 00164721 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240014 | 30.7.2024 | Prenájom inteligentných lavičiek za 07/2024 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240015 | 30.7.2024 | Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36 302 724 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62024 | 30.7.2024 | Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu... | MUDr. Ščepko Peter | 44440308 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1062403620 | 30.7.2024 | Vyúčtovacia faktúra 1.1-15.7.2024 PZ Drgoňova dolina | encare, s.r.o. | 52302555 | 201,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 30.7.2024 | Tel. Hovory 07/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 916,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1062403606 | 30.7.2024 | Vyúčtovacia faktúra 1.1.-15.7.2024 PZ Paprad | encare, s.r.o. | 52302555 | 180,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/OSR/HLZ/2024 | 30.7.2024 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1298
Grantový program Zelené oči, projekt s názvom... |
Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001696539 | 25.7.2024 | Spracovanie PPP U 05/2024 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 3,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400338 | 23.7.2024 | El. energia 06/2024 MsÚ | Technotur s.r.o. | 36704482 | 641,17 EUR |
