| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/PRE/HLZ/2026 |
16.6.2026 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem TCL pre voľby/referendum) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/PRE/HLZ/2026 |
16.6.2026 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem TCL pre voľby/referendum) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260307 |
15.6.2026 |
Dodávka tepla 5/2026 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
447,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260311 |
15.6.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
125,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260296 |
15.6.2026 |
Prezenty pre projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry v ZŠ Stará Turá |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
333,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260241 |
15.6.2026 |
Príprava a pristavenie na STK,EK - Roomster 732BL |
Fox Auto Trade |
43942580 |
231,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/MAJ/HLZ/2026 |
12.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov - garáž na u. Mýtnej 146 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
314,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20262027 |
11.6.2026 |
Autobusová doprava - Stará Turá - Moravské Lieskove |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215260001 |
11.6.2026 |
GLASFABRIK KVĚTNÁ, s.r.o |
GLASFABRIK KVĚTNÁ, s.r.o. |
29283477 |
338,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026131 |
10.6.2026 |
Vratné poháre na studené a teplé nápoje (projekt: Športujeme bez odpadu! v Starej Turej) |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
3 303,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026129 |
10.6.2026 |
Autobus na podujatie Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine dňa 26.7.2026,... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260299 |
10.6.2026 |
Telekomunikačné poplatky 5/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512602300 |
10.6.2026 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 01.05.2026-31.05.2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
669,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260303 |
10.6.2026 |
spracovanie PPP U 05/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260304 |
10.6.2026 |
poštové služby 5/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
537,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260295 |
10.6.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 5/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260305 |
10.6.2026 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
374,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/MAJ/HLZ/2026 |
9.6.2026 |
Dodatok 23 k poistenej zmluve |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
305,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260275 |
9.6.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 5/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260273 |
9.6.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 52026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
