Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250422 | 12.9.2025 | Dodávka tepla 8/2025 - MsÚ | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 472,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025162 | 12.9.2025 | Občerstvenie na Železničné múzeum.
Pre organizácie v rámci ETM. |
Gažovič Peter | 33442151 | 232,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025150 | 11.9.2025 | Interiérové vybavenie pre ZPS - vešiakové a policové steny | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 3 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025151 | 11.9.2025 | Jedálenský a kuchynský riad pre zariadenie sociálnych služieb | MB - SVING s.r.o. | 47549891 | 2 940,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025152 | 11.9.2025 | Výkon činnosti stavebného dozora pre projekt ,,Rekonštrukcia školského športoviska" (projekt... | Andrej Barbierik | 46160655 | 4 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250415 | 11.9.2025 | Kúpna cena za prevod vlastníctva pozemok podľa zmluvy PKZP-K40306/25.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 321,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250416 | 11.9.2025 | Manipulačný poplatok podľa zmluvy PKZP-K40306/25.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/MAJ/HLZ/2025 | 11.9.2025 | Prevod vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 14785/1 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 321,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025159 | 11.9.2025 | Pasport verejnej budovy - nový mestský úrad | Loira s.r.o. | 46344519 | 3 075,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250411 | 10.9.2025 | Telekomunikačné poplatky 8/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 79,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250410 | 10.9.2025 | Služby BOZP a OPP 8/2025 | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20252058 | 10.9.2025 | Preprava autobusom dňa 6.9.2025 o 14.30 od Domu kultúry Javorina a späť 17:30 na trase Stará... | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250412 | 10.9.2025 | Servis tlačiarne Canon i-SENSYS MF421dw | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250406 | 9.9.2025 | Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 8/2025 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 565,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025130 | 9.9.2025 | Drevený maliarsky stojan 170 cm (projekt: Európsky týždeň mobility v meste Stará Turá) | Alza.sk, s. r. o | 36562939 | 147,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250409 | 9.9.2025 | Drevený stojan pre projekt: Európsky týždeň mobility 2025 v meste Stará Turá | Jaromír Dulínek - stolárstvo | 33445168 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250393 | 9.9.2025 | Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 8/2025 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 202,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250407 | 9.9.2025 | Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 8/2025 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250383 | 9.9.2025 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (8/2025) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250384 | 9.9.2025 | Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 334,56 EUR |
