| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230022 |
31.1.2023 |
Kancelársky materiál. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
389,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230023 |
31.1.2023 |
Telef. hovory január 2023. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
768,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230020 |
31.1.2023 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MAJ/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Nájomné a platobné podmienky |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
78 580,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/MAJ/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Nájomné a platobné podmienka |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/EKO/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Štefík Jaroslav |
|
552,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/EKO/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Kissová Adriana |
|
552,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023022 |
30.1.2023 |
Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023015 |
27.1.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 232,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023016 |
27.1.2023 |
Tlačivá-členské preukazy pre Denné centrum |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
15,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023017 |
27.1.2023 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/EKO/HLZ/2023 |
26.1.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefík Jaroslav |
|
552,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023014 |
26.1.2023 |
obálky a kanc.materiál |
CONNECT |
17644429 |
389,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2023 |
26.1.2023 |
Zmluva o spolupráci |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023013 |
25.1.2023 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
307,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230102 |
25.1.2023 |
činnosť odborne spôsobilej osoby pre zabezpečovanie UPM zmeny č.2 |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
176,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/SOC/DOD/2023 |
24.1.2023 |
Servisná zmluva ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023012 |
24.1.2023 |
Servis tlačiarní Brother |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230001 |
24.1.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230002 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105,00 EUR |
