| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2300446 |
13.9.2023 |
telekomunikačné poplatky 08/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300438 |
13.9.2023 |
Služby v Mestskom dome 08/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023107 |
13.9.2023 |
stavebné práce : Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
14,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230425 |
12.9.2023 |
Autobusová preprava osôb - mestské oslavy SNP |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
230,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/MAJ/HLZ/2023 |
11.9.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 1410, parc. č. 1411/1 1409/42 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
58,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230423 |
11.9.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty87/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230421 |
11.9.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (8/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230424 |
11.9.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za august 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230420 |
11.9.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2023 do 31.8.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023179 |
11.9.2023 |
Právne služby |
Mgr. Iveta Gavačová |
37920987 |
560,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/MAJ/HLZ/2023 |
8.9.2023 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 287/6 |
HYDROUS s.r.o. |
36320552 |
8 673,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023185 |
8.9.2023 |
Služby BOZP a OPP 8/2023 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8403252727 |
8.9.2023 |
Vyúčtovanie plynu 08/2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
4 569,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052305947 |
8.9.2023 |
Elektrina 9/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 739,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001627925 |
8.9.2023 |
spracovanie PPP U 08/2023 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23049 |
7.9.2023 |
Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
47 818,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230416 |
7.9.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 8/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230417 |
7.9.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 8/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230418 |
7.9.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 8/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023174 |
7.9.2023 |
Oprava zálohovania virtuálneho prostredia VYVO_SYS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
