| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250365 |
14.8.2025 |
Dodávka tepla 7/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
472,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250367 |
14.8.2025 |
Dodávka tepla pre denné centrum seniorov, za júl 2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250357 |
13.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
L BAU, s. r. o. |
44614527 |
257,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250342 |
13.8.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2025 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250340 |
13.8.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250341 |
13.8.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250361 |
13.8.2025 |
Výkon činnosti externého manažmentu k projektu: ,,Triedený zber komunálnych odpadov v meste... |
NEUVO Consulting s.r.o. |
56553919 |
14 437,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250339 |
13.8.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250355 |
13.8.2025 |
Implementácia projektu Rýchle opatrenia ,,Quickfix" |
NEUVO Consulting s.r.o. |
56553919 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250360 |
13.8.2025 |
Telekomunikačné poplatky 7/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250359 |
13.8.2025 |
Spotreba elektrickej energie za denné centrum seniorov 07/2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250362 |
13.8.2025 |
Znalecký posudok na zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na budovu "Zariadenie pre... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
2 275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250363 |
13.8.2025 |
Znalecký posudok na pozemky v lokalite Topolecká |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025120 |
12.8.2025 |
Bežné umývanie okien z dvoch strán obvodovej časti budovy. Okná sa budú umývať pomocou... |
Martin Jaško |
41931831 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
35/MAJ/HLZ/2025 |
11.8.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 45/97 a parc. č. 45/95 |
DAVL, s.r.o. |
36 344 176 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250358 |
11.8.2025 |
poštové služby 7/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
267,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250008 |
11.8.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 7/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-25,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51252338/8373582393 |
11.8.2025 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250347/4125031893 |
11.8.2025 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
64,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250348/125088 |
11.8.2025 |
Strava klienti ZOS 7/2025 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 970,50 EUR |