| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260240 |
12.5.2026 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 01.04.2026-30.04.2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 103,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-1632/2026 |
12.5.2026 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ZPS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
1 198,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260239 |
12.5.2026 |
Reklamné predmety pre toRunskú vrtuľu - prezenty pre víťazov |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
294,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260233 |
11.5.2026 |
Strava klientov ZPS za 4/2026 |
Z&J SK s.r.o. |
50040235 |
13 849,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026093 |
11.5.2026 |
Vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie bytového domu – „Obytná zóna pri... |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
23 677,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260219 |
11.5.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260217 |
11.5.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260218 |
11.5.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260216 |
11.5.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260162 |
11.5.2026 |
CPR-D padz - Defibrilačná elektróda pre dospelých |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260224 |
11.5.2026 |
Služby v Mestskom dome za 4/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 045,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260225 |
11.5.2026 |
Telekomunikačné poplatky 3/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260226 |
11.5.2026 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 5/2026 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
257,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260230 |
11.5.2026 |
Upratovanie MsÚ 4/2026 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 337,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260231 |
11.5.2026 |
spracovanie PPP U 03/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260234 |
11.5.2026 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky - ZPS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
1 198,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260212 |
7.5.2026 |
Služby BOZP a OPP 4/2026 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260220 |
7.5.2026 |
internet ZPS 4/2026 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260222 |
7.5.2026 |
Poskytnuté sužby 4/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
412,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12604012 |
7.5.2026 |
Páce autožeriavom pri stavaní mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
227,55 EUR |
