Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/OSR/HLZ/2025 | 11.12.2025 | Kúpna zmluva ,,Modernizácia učebne -
materiálno-technické vybavenie a didaktické pomôcky" |
PERFORMANCE s.r.o. | 36671134 | 44 934,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250664 | 11.12.2025 | Servis záložných zdrojov | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250661 | 11.12.2025 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (12/2025) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 246,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025262 | 10.12.2025 | Geodetické práce - polohopis a výškopis park pri Chirana | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250202 | 10.12.2025 | Doprava - Silvester na pomedzí | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 430,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250663 | 10.12.2025 | Dokumentácia pre výdajňu stravy | HACCP SUPPORT s.r.o | 31 347 738 | 1 583,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250658 | 10.12.2025 | Dodanie a montáž wifi pripojenia v objekte ZpS | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 7 987,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/OSR/HLZ/2025 | 9.12.2025 | Dodatok č. 1 k povereniu č. 1/2023/849 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR | 00321231 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250641 | 9.12.2025 | Servisná oprava vozidla DHZ - Peugeot Boxer | Horna, s. r. o. | 54201802 | 514,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250662 | 9.12.2025 | Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 334,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250655 | 8.12.2025 | Poskytnuté sužby 11/2025 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 874,51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/OSS/HLZ/2025 | 8.12.2025 | Darovacia zmluva. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | 34133861 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250636 | 8.12.2025 | Piktogramy do ZpS | T-STUDIO DESING s.r.o. | 55738354 | 276,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/MAJ/DOD/2025 | 8.12.2025 | Dodatok č. 1 - úprava prenajatých priestorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 2 045,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250638 | 8.12.2025 | Dodávka, montáž a šitie záclon | DaPin s.r.o. | 46 741 259 | 978,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5920016 | 8.12.2025 | Hygienické pomôcky do ZpS | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 44,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250649 | 8.12.2025 | Úprava výťahu | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 362,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250649 | 8.12.2025 | Vybavenie výdajne stravy ZpS | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 7 112,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250648 | 8.12.2025 | Telekomunikačné poplatky 11/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 79,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250650 | 8.12.2025 | Vyúčtovacia FA za el. energia 15.11.2025-30.11.025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 149,71 EUR |
