Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250238 | 12.6.2025 | Objednávame si 2 kusy sklených plakiet na udelenie Čestného občianstva | GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o. | 29283477 | 330,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/AP/HLZ/2025 | 12.6.2025 | Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34129316 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250224 | 11.6.2025 | FIREPORT JPO/300 - 5/2025 - DHZM Stará Turá | FRP Services, s. r. o. | 50647555 | 20,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250222 | 11.6.2025 | FIREPORT JPO/300 - 5/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď | FRP Services, s. r. o. | 50647555 | 20,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250223 | 11.6.2025 | FIREPORT JPO/300 - 5/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina | FRP Services, s. r. o. | 50647555 | 20,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250221 | 11.6.2025 | FIREPORT JPO/300 - 5/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká | FRP Services, s. r. o. | 50647555 | 20,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250234 | 11.6.2025 | Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 23 "Výberové konanie" | KOEX-PRESS, s. r. o. | 34147748 | 43,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250239 | 11.6.2025 | poštové služby 5/2025 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 3 822,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250240 | 11.6.2025 | Dodávka tepla 5/2025 - MsÚ | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 472,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250242 | 11.6.2025 | Úhrada masáží na podujatí ,,Otvorená náruč" v Podkylave dňa 31.05.2025. | Bc.Matúš Papay Fyzio | 46990551 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250229 | 11.6.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2025 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250230 | 11.6.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250231 | 11.6.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2025 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250232 | 11.6.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2025 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250236 | 11.6.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 5/2025 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 120,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250235 | 11.6.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 5/2025 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 125,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250237 | 11.6.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 5/2025, kópie za 5/2025 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250225 | 10.6.2025 | STK a EK Škoda Octavia + motorový olej | Fox Auto Trade | 43942580 | 227,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025083 | 10.6.2025 | Nerezové tabuľky s QR kódom
(Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá) |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 1 814,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/OSS/HLZ/2025 | 9.6.2025 | Darovacia zmluva. | Ing. Jaroslav Kuliška | 500,00 EUR |