Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/OSR/HLZ/2025 | 1.10.2025 | Zmluva o dielo ,,Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej školy, Komenského ul.... | BENY-STAV Prievidza, s.r.o. | 36683744 | 185 800,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025163 | 29.9.2025 | Výkon činnosti stavebného dozoru pre zákazku "Oprava havarijného stavu strechy telocvične... | Andrej Barbierik | 46160655 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250400/8622082039 | 29.9.2025 | Zál. platba plyn -ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250396/8375169234 | 29.9.2025 | Telekom. služby ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250395/4125033621 | 29.9.2025 | internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 39,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250392/125104 | 29.9.2025 | Stravovanie klienti ZOS | Marián Paška PKP | 46408754 | 2 057,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025164 | 29.9.2025 | Aktualizácia rozpočtu k stavbe ,,Lávky cez potok Tŕstie I. a II. variant" (pri Bille, pri Tesco) | Katarína Martinusová | 43228950 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250440 | 29.9.2025 | Lekárske nálezy pre účely posúdenia sociálnej odkázanosti | Caduceus s.r..o. | 44440308 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250441 | 25.9.2025 | Občerstvenie k výročiu SNP - Nárcie | Gažovič Peter | 33442151 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250442 | 25.9.2025 | Občerstvenie na Železničné múzeum.
Pre organizácie v rámci ETM. |
Gažovič Peter | 33442151 | 232,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250438 | 24.9.2025 | Servis výťahu 3.kv 2025. | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. | 444962185 | 221,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025161 | 24.9.2025 | Šnúrka na krk na karty/identifikačný odznak | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250431 | 24.9.2025 | Autobusová preprava - Denné centrum seniorov - Stará Turá -Skalica-Šaštín-Stará Turá | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250423 | 24.9.2025 | Dodávka tepla pre denné centrum seniorov, za august 2025. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 126,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250439 | 24.9.2025 | Užívaní webového portálu Odkazprestarostu.sk za 10/2025 | Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, občianske združenie | 36070629 | 24,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250436 | 23.9.2025 | Prenájom dopravného značenia pre akciu: Európsky týždeň mobility v meste Stará Turá,... | NEMTECH, s. r. o. | 50644866 | 316,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025009 | 23.9.2025 | Deň mobility, sprievodný program na kľúč - workshop, bike show pre deti , 19.09.2025 | Michal Pokorný | 56465947 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250437 | 23.9.2025 | Spustenie výťahu po požiarnom poplachu - servis mimo zmluvu | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 108,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025160 | 23.9.2025 | Posteľná bielizeň a textilné doplnky pre zariadenie sociálnych služieb | QUILTEX, a.s. | 36386448 | 8 343,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250420 | 23.9.2025 | Spotreba elektrickej energie za denné centrum seniorov 08/2025. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 26,86 EUR |
