| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230334/2300331 |
31.7.2023 |
Kontrola ručného náradia ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230341/123088 |
31.7.2023 |
Strava klienti ZOS 6/2023 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 771,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230321/4123021701 |
31.7.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230322/8330779875 |
31.7.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230314/2023002876 |
31.7.2023 |
Vzučtovanie vodné ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
144,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230313/2023003018 |
31.7.2023 |
Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230016 |
31.7.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230017 |
31.7.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230018 |
31.7.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92023 |
28.7.2023 |
Úhrada lekárskych potvrdení poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pre účely posúdenia... |
Caduceus s.r.o., MUDr. Peter Ščepko |
44440308 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023144 |
28.7.2023 |
Rozšírenie MIS-EIS, systém SRS o modul Mzdy a personalistika, Modul Dochádzka, licencie pre... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
18 372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230355 |
27.7.2023 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.7.2023 - 30.9.2023 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
95,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230014 |
26.7.2023 |
Predaj pozemkov |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
207 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230015 |
26.7.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 7/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230331 |
25.7.2023 |
Premiestnenie PIR detektorov |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
124,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230345 |
25.7.2023 |
Výpočtová technika (HDMI spojka, repeater,..) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230352 |
25.7.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2023 do 31.7.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
25/MAJ/HLZ/2023 |
24.7.2023 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 12650/40 |
Janka Novotková, Branislav Novotka, Branislav Molec |
|
2 041,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230353 |
24.7.2023 |
Výmena chodových dverí, BD 595 |
Miroslav Gavač |
41379535 |
556,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202304477 |
24.7.2023 |
Ohňovzdorné bezpečnostné skriňe |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
2 349,60 EUR |
