| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2024 |
15.7.2024 |
Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá, TS0058-401, VNK,... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024096 |
15.7.2024 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024097 |
15.7.2024 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2024 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51242083/124089 |
15.7.2024 |
Strava klienti ZOS 6/2024 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 796,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240275/8611799371 |
15.7.2024 |
Plyn Zos - zál platba |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240273/4124023683 |
15.7.2024 |
Internet ZOS 7/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240268 |
15.7.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v 3 serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240270 |
12.7.2024 |
Reklamné predmety k športovému podujatiu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
129,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240269 |
12.7.2024 |
Reklamné predmety k športovému podujatiu - Beh Dubníkom 2024 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
200,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240287 |
12.7.2024 |
Web hosting (1.4.2024 - 31.3.2025) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240264 |
12.7.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 26.6.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
478,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240267 |
12.7.2024 |
Kópie za obdobie 4-6/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2024- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
145,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240265 |
12.7.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 6/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240266 |
12.7.2024 |
Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 679,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062403564 |
11.7.2024 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Topolecká |
encare, s.r.o. |
52302555 |
104,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102402797 |
11.7.2024 |
El. energia 06/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001706298 |
11.7.2024 |
Poštové služby 06/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
655,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024135 |
11.7.2024 |
Služby BOZP a OPP 6/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201778 |
11.7.2024 |
Upratovanie MsÚ 06/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400312 |
11.7.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95,68 EUR |
