Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026122 | 2.6.2026 | Publikácie: KRONIKA tradične a moderne
Praktická príručka pre kronikárov -... |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 28,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026123 | 2.6.2026 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 17. júna 2026 - na
trase Stará Turá - Nové... |
VH-H, s. r. o. | 44645635 | 221,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026134 | 1.6.2026 | Prepravné služby / doprava pre odvoz materiálu | ALL ELECTRIC, s. r. o. | 45421765 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026121 | 29.5.2026 | Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials | JKC, s.r.o. | 44310595 | 3 088,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026119 | 28.5.2026 | Plaketa + pieskovanie -- prezent | GLASFABRIK KVĚTNÁ, s.r.o. | 29283477 | 338,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/OSR/HLZ/2026 | 27.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Dobrovoľný hasičský zbor Papraď | 00177474/1615 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260215 | 27.5.2026 | Výmena + vyváženie kolies osobných automobilov MsÚ | Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS | 41379501 | 223,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260259 | 27.5.2026 | Rekonštrukcia strechy garáže na Poliklinike v Starej Turej | Vladimír Černák | 34549714 | 5 062,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026120 | 27.5.2026 | tvorba video filmu z podujatia: Slávnostné otvorenie Mestského športového areálu na... | Jozef Škriečka - JS photo | 56984235 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/PRE/DOD/2026 | 26.5.2026 | Prenájom reprografického zariadenia Toshiba e-Studio3515ac vrátane zmluvného servisu | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 49,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026114 | 26.5.2026 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 2 890,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026115 | 26.5.2026 | Služba Beey Enterprise Start | NEWTON Technologies, a.s. | 28479777 | 110,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026116 | 26.5.2026 | čistiace peny | MSM Slovakia s. r. o. | 31440479 | 92,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026117 | 26.5.2026 | čistiace peny | MSM Slovakia s. r. o. | 31440479 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260257 | 26.5.2026 | Kamenárske práce-oprava písma na pamätnej tabuli na budove ZUŠ Stará Turá | Renáta Karlíková | 40502058 | 609,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260254 | 26.5.2026 | Výroba a montáž dosky na stôl | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260258 | 26.5.2026 | Veľkokapacitný toner Canon 070H do Canon LBP243dw | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 207,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/PRE/HLZ/2026 | 26.5.2026 | Licencia a technická podpora na softvér WinMATRI | DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR | 00162957 | 34,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026111 | 25.5.2026 | Prezenty pri otvorení športového oválu – projekt Zlepšenie vzdelávacej a športovej... | T-STUDIO DESING s.r.o. | 55738354 | 333,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260411 | 25.5.2026 | Darčeková krabička 2026 ( zápisník, pero + termoska s potlačou, kompletovanie do kraft... | T-štúdio, s r. o. | 34120866 | 1 498,00 EUR |
