| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260460 |
5.8.2026 |
Výroba a odvysielanie videotextových infomácií za 7/2026 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260445 |
5.8.2026 |
Formulár - Dotazníkový prieskum mobility |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260447 |
5.8.2026 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260446 |
5.8.2026 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (7/2026) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260453 |
5.8.2026 |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2026 (GDPR) |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260425 |
5.8.2026 |
Technická podpora na rok 2026, softvérová podpora telefónnej ústredne |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
580,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260437 |
5.8.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 7/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260438 |
5.8.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 7/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260439 |
5.8.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 7/2026, kópie za 7/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
239,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20262041 |
5.8.2026 |
Preprava na trase NMnV - St. Turá - Javorina ( Slávnosti na Javorine) |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260427 |
3.8.2026 |
Servis Dacia Dikker |
Fox Auto Trade |
43942580 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260440 |
3.8.2026 |
Komunitné sedenie 70cm/220cm |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
434,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260441 |
3.8.2026 |
Poskytovanie právnych služieb |
Advokátska kancelária Maslák, s. r. o. |
55 088 007 |
630,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260444 |
3.8.2026 |
Služby v Mestskom dome za 7/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 045,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512600448 |
3.8.2026 |
El. energia 8/2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 887,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260452 |
3.8.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260449 |
3.8.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260451 |
3.8.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260450 |
3.8.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260443 |
3.8.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Topolecká - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 668,41 EUR |