Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250179 | 12.5.2025 | Starostlivosť o vojnové hroby | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 1 360,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250180 | 12.5.2025 | Telekomunikačné poplatky 4/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 80,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250183 | 12.5.2025 | poštové služby 4/2025 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 2 192,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250176 | 12.5.2025 | Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 4/2025 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250177 | 12.5.2025 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2025 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 214,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/OSR/HLZ/2025 | 7.5.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 2/2014 pre Mestský futbalový klub Stará Turá | Mestský futbalový klub Stará Turá | 180 462 82 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250148 | 7.5.2025 | Výmena a vyváženie kolies osobných automobilov MsÚ | Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS | 41379501 | 217,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250159 | 7.5.2025 | Služby BOZP a OPP 4/2025 | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250161 | 7.5.2025 | Služby v Mestskom dome za 4/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 3 110,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250169 | 7.5.2025 | Business internet, virtual FAX, Hlas 5/2025 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 257,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250173 | 7.5.2025 | Upratovanie MsÚ 4/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 337,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250174 | 7.5.2025 | spracovanie PPP U 4/2025 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 0,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12504017 | 7.5.2025 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2025 | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 323,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250167 | 7.5.2025 | Znaleckeý posudok na pozemok parc. č. 14785 | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250172 | 7.5.2025 | Spracovanie ÚPD - spracovanie návrhu a oznámenia o strategickom dokumente
,,Zmeny a doplnky c.... |
EKOPLAN PRO. s.r.o. | 53921046 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025054 | 5.5.2025 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025055 | 5.5.2025 | Školenie IIS MIS | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250156 | 5.5.2025 | El. energia 5/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250011 | 5.5.2025 | Prenájom inteligentných lavičiek za 5/2025 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250157 | 5.5.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 70,00 EUR |
