| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
512600064 |
16.2.2026 |
Systém elektronickej komunikácie s bankami (CRIF SK a SBA) za 4Q/2025 |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. |
35886013 |
1 225,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260042 |
16.2.2026 |
Telekomunikačné služby ZPS. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
42,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260047 |
13.2.2026 |
Školné za základnú prípravu členov DHZM |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260055 |
12.2.2026 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 2025 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
1 842,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260061 |
12.2.2026 |
poštové služby 1/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260063 |
12.2.2026 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
1 050,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260002 |
11.2.2026 |
Nástenné držiaky TV |
Holders s.r.o |
05381801 |
312,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260056 |
11.2.2026 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2026 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
234,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260044 |
11.2.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 1/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260045 |
11.2.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 1/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260043 |
11.2.2026 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia pre MIS-AIS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260046 |
11.2.2026 |
Opravy virtuálneho prostredia VMware vSphere |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260051 |
11.2.2026 |
Dodávka tepla Zariadenie pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 455,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600017 |
11.2.2026 |
Dodávka tepla denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
692,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026018 |
10.2.2026 |
výstrojné súčiastky pre zamestnancov MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
6 486,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260001 |
10.2.2026 |
Zálohová platba za výmenu nadrozmerného skla |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260002 |
10.2.2026 |
vyúčtovacia faktúra za rok 2025 - Dobropis k FA 1062511602 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-1,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260003 |
10.2.2026 |
vyúčtovacia faktúra za rok 2025 - Dobropis k FA 1062511602 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-4,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260048 |
10.2.2026 |
Business internet - ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
39,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260049 |
10.2.2026 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 2/2026 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
258,44 EUR |
