| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026017 |
5.2.2026 |
Servis zmäkčovača v ZpS Stará Turá |
IVAR SK, spol. s r.o. |
45276935 |
179,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260031 |
4.2.2026 |
Kancelárske potreby - archívny box ležatý |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
43,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260035 |
4.2.2026 |
Služby BOZP a OPP 1/2026 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260041 |
4.2.2026 |
Poskytnuté sužby 1/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
347,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026019 |
4.2.2026 |
Základná príprava členov DHZM |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260032 |
3.2.2026 |
Plyn - ZOS 2/2026 |
SPP, a. s. |
35815256 |
387,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512600026 |
3.2.2026 |
El. energia 2/2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 348,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512600033 |
3.2.2026 |
Šatňová skriňa |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260025 |
30.1.2026 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260024 |
30.1.2026 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.12.2025 - 23.1.2026) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 169,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026014 |
30.1.2026 |
Nástenné držiaky TV |
Holders s.r.o |
05381801 |
384,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026015 |
30.1.2026 |
Kancelárske potreby - archívny box ležatý |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
43,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026011 |
29.1.2026 |
Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
492,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026012 |
29.1.2026 |
Nadrozmerné izolačné trojsklo - číre na budovu MsÚ |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
7 657,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026013 |
29.1.2026 |
Opravy virtuálneho prostredia VMware vSphere
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
295,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026009 |
28.1.2026 |
Ročná prehliadka a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove MsÚ - rok... |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 357,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026010 |
28.1.2026 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia pre MIS-AIS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250744 |
28.1.2026 |
Spotreba vodné stočné 1.10. 2025 - 31.12.2025, Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
11,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250745 |
28.1.2026 |
Dodávka ele. energie rok 2025 - sociálny šatník. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
65,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250746 |
28.1.2026 |
Ele. energia - denné centrum senorov 12/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
31,81 EUR |
