| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250217 |
9.6.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250214 |
9.6.2025 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 5/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250216 |
9.6.2025 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 5/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025079 |
6.6.2025 |
Slávnostná sada pre ocenenie |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
125,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025080 |
6.6.2025 |
Oprava zábradlia pri Hasičskej zbrojnici Papraď - materiál |
StavoPlus, s. r. o. |
48065153 |
771,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250210 |
6.6.2025 |
El. energia 6/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250213 |
6.6.2025 |
Služby BOZP a OPP 5/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250215 |
6.6.2025 |
Služby v Mestskom dome za 5/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025081 |
6.6.2025 |
Fotografie pre webovú podstránku mesta k cestovnému ruchu a pre rozvoj turizmu, Projekt: Podpora... |
Jozef Škriečka - JS photo |
56984235 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025082 |
6.6.2025 |
STK,EK Škoda Octavia + motorový olej |
Fox Auto Trade |
43942580 |
232,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025090 |
6.6.2025 |
Tabula čestných občanov mesta Stará Turá |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
215,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2025 |
4.6.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 947/2 v k. ú. Zamarovce |
Patrik Kučeravý a manželka Barbora Kučeravá |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025077 |
4.6.2025 |
Vypracovanie rizikovej analýzy pre potreby kybernetickej bezpečnosti |
VAL Consult s.r.o. |
46431110 |
2 725,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025078 |
4.6.2025 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti do 31.12.2025 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 083,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/OSR/DOD/2025 |
4.6.2025 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného... |
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. |
42266106 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OSS/DOD/2025 |
4.6.2025 |
Licenčná zmluva. |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250204 |
3.6.2025 |
Programátorské práce - vytvorenie internetovej prezentácie mesta pre cestovný ruch mesta... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250206 |
3.6.2025 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250205 |
3.6.2025 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 059,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025076 |
3.6.2025 |
Interný audit kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
239,85 EUR |
