| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5160366 |
15.7.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 6/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260365 |
15.7.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 6/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260388 |
15.7.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - materiál / náhradné diely |
Martin Kokeš - IParts |
43288529 |
851,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260389 |
15.7.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Papraď - oprava / náhradné diely AVIA |
Martin Kokeš - IParts |
43288529 |
648,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260390 |
15.7.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina / Topolecká - materiál / náhradné diely |
Martin Kokeš - IParts |
43288529 |
590,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260391 |
15.7.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
BANASOL, s. r. o. |
35951656 |
141,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260312 |
15.7.2026 |
Rekonštrukcia školského športoviska (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej... |
Transtav TT s.r.o. |
44082371 |
73 232,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026170 |
15.7.2026 |
Megafón s externým mikrofónom (projekt: Európsky týždeň mobility 2026 v meste Stará Turá) |
Alasans s.r.o. |
47539569 |
72,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026171 |
15.7.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Topolecká - dotácia |
STORAGE, s. r. o. |
45965064 |
294,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
28/MAJ/HLZ/2026 |
14.7.2026 |
Zámena nehnuteľností PD Stará Turá a mesto Stará Turá |
Poľnohospodárske družstvo |
207250 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260375 |
14.7.2026 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 01.06.2026-30.06.2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
651,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260377 |
14.7.2026 |
Dodávka tepla 6/2026 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
370,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260380 |
14.7.2026 |
Telekomunikačné poplatky 6/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260383 |
14.7.2026 |
poštové služby 6/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
798,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260387 |
14.7.2026 |
Plyn - ZOS 7/2026 |
SPP, a. s. |
35815256 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260392 |
14.7.2026 |
individuálne dopravno-psychologické vyšetrenie VRZ |
M-live, s.r.o. |
51922771 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260393 |
14.7.2026 |
Upratovanie MsÚ 6/2026 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 917,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260394 |
14.7.2026 |
ročný prevádzkový poplatok |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260397 |
14.7.2026 |
kalibrácia |
Kalibrovanie s.r.o. |
52355764 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260399 |
14.7.2026 |
Poskytnuté sužby 6/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
426,62 EUR |
