Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025003 | 15.1.2025 | Taška papierová 220x18x80 mm hnedá + potlač - 250 ks
Taška papierová 220x18x80 mm biela +... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240568 | 15.1.2025 | Vozidlo na zber a prepravu bioodpadu | REDOX, s. r. o. | 36052981 | 278 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54240021 | 14.1.2025 | vyúčtovacia faktúra za rok 2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | -812,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025004 | 14.1.2025 | Školenie - Stavebný zákon + Nový zákon o výstavbe 2025: povoľovacie procesy a konanie o... | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 219,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250007 | 14.1.2025 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2025 do 31.1.2025 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 35,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250002 | 13.1.2025 | Business internet, virtual FAX, Hlas 1/2025 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 259,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250004 | 13.1.2025 | vodné a stočné starý MsÚ - 1.1.2025-31.3.2025 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240655 | 13.1.2025 | El. energia 12/2024 - MsÚ nový | encare, s.r.o. | 52302555 | 348,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250006 | 13.1.2025 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2025 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 214,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240634 | 10.1.2025 | Služby v Mestskom dome za 12/2024 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 3 035,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/OSS/HLZ/2025 | 10.1.2025 | Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará... | Obec Bzince pod Javorinou | 00311456 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51240643 | 10.1.2025 | Služby BOZP a OPP 12/2024 | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240644 | 10.1.2025 | vyúčtovanie vodné a stočné starý MsÚ 1.7.2024-31.12.2024 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 167,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240645 | 10.1.2025 | vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Papraď | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 8,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240647 | 10.1.2025 | vyúčtovacia faktúra 10-12/2024, Drgoňova dolina | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 1,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240648 | 10.1.2025 | vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Súš | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 3,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240653 | 10.1.2025 | Telekomunikačné poplatky 11/2024 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 78,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240654 | 10.1.2025 | poštové služby 12/2024 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 453,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250001 | 10.1.2025 | El. energia 1/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 371,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512405651 | 10.1.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 12/2024 | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 391,68 EUR |