| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260401 |
14.7.2026 |
spracovanie PPP U 06/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260402 |
14.7.2026 |
oprava výťahu po výpadku el.prúdu |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260406 |
14.7.2026 |
Zberné nádoby na odpad z tabakových výrobkov |
Reneso, s. r. o. |
53439562 |
3 151,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260404 |
14.7.2026 |
Detské divadlo Šaško a kráľ pre projekt Cooltúrne leto v Starej Turej |
DIVADLO POD BALKÓNOM |
42317622 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260400 |
14.7.2026 |
Vystúpenie dychovej hudby Dubovanka pre projekt Cooltúrne leto v Starej Turej |
DH DUBOVANKA, dychový spolok |
2022596345 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260405 |
14.7.2026 |
Ozvučenie programu na podujatí v rámci Cooltúrneho leta v Starej Turej |
Rastislav Černý |
53600592 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026164 |
13.7.2026 |
Geodetické práce - vyhotovenie adresného bodu ulice, lokalita Nové Hnilíky |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026165 |
13.7.2026 |
Geodetické práce - geometrický plán na pozemky pod garážami |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
490,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/HLZ/2026 |
10.7.2026 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 - vodovodná prípojka k RD |
Oľga Gregorová, Ivan Gregor |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026163 |
9.7.2026 |
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Stará Turá - zabezpečenie procesu verejného... |
Tatra Tender s.r.o. |
44119313 |
6 027,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260368 |
9.7.2026 |
Výroba a odvysielanie videotextových infomácií za 6/2026 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260369 |
9.7.2026 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 24.6.2026 a 30.6.2026 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
949,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260350 |
9.7.2026 |
Systém elektronickej komunikácie s bankami (CRIF SK a SBA) za 2Q/2026 |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. |
35886013 |
55,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260372 |
9.7.2026 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas referenda dňa 4.júla 2026 |
Stredná priemyselná škola |
00893188 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260357 |
9.7.2026 |
Import z CÚET |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260356 |
9.7.2026 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2026 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
234,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260354 |
9.7.2026 |
Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
346,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260353 |
9.7.2026 |
Prenájom výpočtovej techniky (All-in-One) a príslušenstva počas referenda dňa 4.júla 2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260355 |
9.7.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 6/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260352 |
9.7.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 6/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |