Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026152 | 1.7.2026 | Prenájom volebnej miestnosti v Kultúrnom dome na Papradi počas referenda dňa 04.07.2026 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026118 | 30.6.2026 | výstražná technika s montážou | TVRDEX, s.r.o. | 36 006 823 | 3 333,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260330 | 30.6.2026 | Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials | JKC, s.r.o. | 44310595 | 3 088,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260331 | 30.6.2026 | Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption | JKC, s.r.o. | 44310595 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260332 | 30.6.2026 | Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced | JKC, s.r.o. | 44310595 | 2 059,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260373 | 30.6.2026 | Služby BOZP a OPP 6/2026 | Ľubica Antálková | 50570536 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260338 | 29.6.2026 | Doprava na školenie členov OVK dňa 17.06.2026 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a... | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260340 | 29.6.2026 | Tvorba video filmu z podujatia: Slávnostné otvorenie mestského športového areálu na... | Jozef Škriečka - JS photo | 56984235 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260339 | 29.6.2026 | Služby fotografa pri otvorení športového areálu na Hurbanovej ulici | Jozef Škriečka - JS photo | 56984235 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026150 | 25.6.2026 | Program v rámci ETM 2026 - 18.9.2026 | Penguin sport club | 42279607 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51262173 10122173 | 24.6.2026 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZpS | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 756,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026149 | 24.6.2026 | Náramok núdzového tlačítka | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 132,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260327 | 24.6.2026 | Čistenie kanalizácie v budove MsÚ | Miroslav Súrovský | 43949665 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260323 | 24.6.2026 | Slúchadlá JBL (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry v ZŠ Stará Turá) | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260321 | 24.6.2026 | reMarkable sady (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry v ZŠ Stará Turá) | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 381,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260335 | 24.6.2026 | Samolepky publicita (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry v ZŠ Stará... | T-štúdio, s r. o. | 34120866 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1026018 | 24.6.2026 | Zážitkový deň v ŽiTo v Sýpke s partnerským mestom Kunovice | ŽiTo v SÝPKE, o.z. | 52090213 | 5 270,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260329 | 24.6.2026 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - penidlo 25 l | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/MAJ/HLZ/2026 | 24.6.2026 | Dodatok č. 25 k Nájomnej zmluve - Nájomné a platobné podmienky | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 130 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/OSR/HLZ/2026 | 23.6.2026 | Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
(projekt: Smart manažment... |
ErasData - Pro s.r.o. | 31400906 | 36 900,00 EUR |
