| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026130 |
10.6.2026 |
Organizovanie zážitkového dňa ŽiTo v SÝPKE, Moravské Lieskové s partnerským mestom -... |
ŽiTo v SÝPKE, o.z. |
52090213 |
5 270,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260299 |
10.6.2026 |
Telekomunikačné poplatky 5/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260230 |
10.6.2026 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 01.05.2026-31.05.2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
669,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260303 |
10.6.2026 |
spracovanie PPP U 05/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260304 |
10.6.2026 |
poštové služby 5/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
537,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260295 |
10.6.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 5/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260305 |
10.6.2026 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
374,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/MAJ/HLZ/2026 |
9.6.2026 |
Dodatok 23 k poistenej zmluve |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
305,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260275 |
9.6.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 5/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260273 |
9.6.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 5/2026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260274 |
9.6.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 5/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260272 |
9.6.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 5/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260290 |
8.6.2026 |
Výkon činnosti externého manažmentu k projektu: ,,Triedený zber komunálnych odpadov v meste... |
NEUVO Consulting s.r.o. |
56553919 |
9 225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260281 |
8.6.2026 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu ,,Smart manažment dát mesta" |
Advetia, s.r.o. |
46716211 |
3 813,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/MAJ/HLZ/2026 |
8.6.2026 |
Poistenie strojov a elektroniky - vozidlo MAN na prepravu odpadu |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
4 884,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026127 |
8.6.2026 |
Servis tlačiarne HP LaserJet P4014dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
55,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026128 |
8.6.2026 |
Servis tlačiarne Canon i-SENSYS MF421dw |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41260009 |
8.6.2026 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 6/2026 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026132 |
8.6.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
125,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026133 |
8.6.2026 |
Konferencia: Cyklomestá 2026 |
Cyklokoalícia, o.z. |
31800394 |
99,00 EUR |