Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 41230023 | 16.10.2024 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Lubina | 311731 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41230024 | 16.10.2024 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Kostolné | 311707 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240464 | 16.10.2024 | Kancelárske potreby | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 341,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240469 | 16.10.2024 | poštové služby 9/2024 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 281,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240023 | 16.10.2024 | vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu | Obec Lubina | 00311731 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240024 | 16.10.2024 | vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu | Obec Kostolné | 00311707 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240430/87278999477 | 15.10.2024 | SPP Plyn ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240433/2024004298 | 15.10.2024 | vodné a stočné ZOS | PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum | 35915749 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240439/8357621450 | 15.10.2024 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240443/4124031682 | 15.10.2024 | internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240452/124133 | 15.10.2024 | Strava klienti ZOS 9/2024 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 926,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240457/2400474 | 15.10.2024 | oprava odpadu v kuchyni ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 9,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024139 | 14.10.2024 | DHZM Stará Turá - obnova pilčíckych preukazov | VEMAL, s. r. o. | 36654728 | 312,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024156 | 14.10.2024 | Nákup trvaliek pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 2 225,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024157 | 14.10.2024 | Nákup kvetín pre projekt: Dažďová záhrada - dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku -... | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 2 144,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/OSS/HLZ/2024 | 11.10.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Tenisový klub Oskoruša Stará Turá | 3400526 | 1 473,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024155 | 11.10.2024 | Autobus na podujatie Silvester na pomedzí dňa 31.12.2024, odchod od DK Javorina Stará
Turá o... |
VH-H, s. r. o. | 44645635 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/OSS/HLZ/2024 | 10.10.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Klub športového aerobiku Stará Turá | 51206625 | 5 809,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/OSS/HLZ/2024 | 10.10.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Mestský futbalový klub Stará Turá | 180 462 82 | 9 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240436 | 10.10.2024 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2024 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 208,80 EUR |
