Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12505014 | 16.6.2025 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 161,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025085 | 16.6.2025 | Catering - ocenenie čestných občanov mesta Stará Turá | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 1 770,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025086 | 16.6.2025 | Zabezpečenie občerstvenia | Svetlana Červienková | 50656392 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250252 | 16.6.2025 | Úhrada za služby na podujatí ,,Otvorená náruč" v Podkylave dňa 31.05.2025:
obedy 624,-Eur +... |
TBS, a.s. - Agropenzión Adam | 36303241 | 744,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250253 | 16.6.2025 | Vlajky mesta Stará Turá | LIM PO s.r.o. | 36498980 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250207/8679952854 | 13.6.2025 | Plyn ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 289,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250228/8370357372 | 13.6.2025 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250226/4125021547 | 13.6.2025 | Internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 39,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250233/125059 | 13.6.2025 | Strava klienti ZOS | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 875,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/MAJ/HLZ/2025 | 13.6.2025 | Úprava predmetu nájmu | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 54250004 | 13.6.2025 | vyúčtovacia faktúra za 5/2025 - starý MsÚ | encare, s.r.o. | 52302555 | 34,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250249 | 13.6.2025 | Upratovanie MsÚ 5/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 959,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250251 | 13.6.2025 | spracovanie PPP U 5/2025 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 3,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250248 | 13.6.2025 | Výroba úprava fotografií pre webovú stránku k cestovnému ruchu a výroba fotografií pre... | Jozef Škriečka - JS photo | 56984235 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250250 | 13.6.2025 | Gravírované nerezové tabuľky s joklom, Projekt: Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 1 814,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250016 | 13.6.2025 | Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla Škoda Fabia EČ NM564AX | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 65,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250244 | 13.6.2025 | spotreba elektrickej energie za 05/2025 Denné centrum seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 27,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250209 | 12.6.2025 | projekt Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá (stojany na bicykle, informačný panel,... | ZEBRA EVENTS s.r.o. | 53695712 | 23 433,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250220 | 12.6.2025 | Služby na diele Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá - projekt Podpora cestovného... | Ing. Roman Chnapko | 37510720 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250238 | 12.6.2025 | Objednávame si 2 kusy sklených plakiet na udelenie Čestného občianstva | GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o. | 29283477 | 330,40 EUR |
