| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025084 |
10.6.2025 |
Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 789,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250253 |
10.6.2025 |
Vlajky mesta |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
63,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OSS/HLZ/2025 |
9.6.2025 |
Darovacia zmluva. |
Ing. Jaroslav Kuliška |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250208 |
9.6.2025 |
Dizajnérske činnosti na web stránke k cestovnému ruchu, Projekt: Podpora cestovného ruchu v... |
David Repiský |
53345029 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250218 |
9.6.2025 |
Telekomunikačné poplatky 5/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
80,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250227 |
9.6.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 6/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
258,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250219 |
9.6.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 5/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250212 |
9.6.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250211 |
9.6.2025 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (5/2025) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250217 |
9.6.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250214 |
9.6.2025 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 5/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250216 |
9.6.2025 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 5/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025079 |
6.6.2025 |
Slávnostná sada pre ocenenie |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
125,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025080 |
6.6.2025 |
Oprava zábradlia pri Hasičskej zbrojnici Papraď - materiál |
StavoPlus, s. r. o. |
48065153 |
771,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250210 |
6.6.2025 |
El. energia 6/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250213 |
6.6.2025 |
Služby BOZP a OPP 5/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250215 |
6.6.2025 |
Služby v Mestskom dome za 5/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025081 |
6.6.2025 |
Fotografie pre webovú podstránku mesta k cestovnému ruchu a pre rozvoj turizmu, Projekt: Podpora... |
Jozef Škriečka - JS photo |
56984235 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025082 |
6.6.2025 |
STK,EK Škoda Octavia + motorový olej |
Fox Auto Trade |
43942580 |
232,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025090 |
6.6.2025 |
Tabula čestných občanov mesta Stará Turá |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
215,25 EUR |
