Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250260 | 20.6.2025 | Servisná podpora EÚT 06/2025 | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250256 | 19.6.2025 | Servis výťahu 2.kv 2025. | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. | 444962185 | 221,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025089 | 19.6.2025 | Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) | JKC, s.r.o. | 44310595 | 343,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025087 | 18.6.2025 | Psychotesty / vyšetrenie vodičov - DHZM Stará Turá; DHZM Stará Turá - Topolecká | CEREBRUS-PSYCHE, s.r.o. | 46300660 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/MSP/HLZ/2025 | 18.6.2025 | Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov | Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov | 36123072 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250254 | 17.6.2025 | Servisná podpora EÚT 05/2025 | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250247 | 17.6.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2025 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/OSR/HLZ/2025 | 17.6.2025 | Zmluva o dielo ,,Interiérové vybavenie pre ZPS - atypický nábytok na mieru" | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 26 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250455 | 16.6.2025 | Slávnostná sada pre ocenenie - Čestný občan | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 125,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12505014 | 16.6.2025 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 161,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025085 | 16.6.2025 | Catering - ocenenie čestných občanov mesta Stará Turá | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 1 770,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025086 | 16.6.2025 | Zabezpečenie občerstvenia | Svetlana Červienková | 50656392 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250252 | 16.6.2025 | Úhrada za služby na podujatí ,,Otvorená náruč" v Podkylave dňa 31.05.2025:
obedy 624,-Eur +... |
TBS, a.s. - Agropenzión Adam | 36303241 | 744,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250253 | 16.6.2025 | Vlajky mesta Stará Turá | LIM PO s.r.o. | 36498980 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250207/8679952854 | 13.6.2025 | Plyn ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 289,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250228/8370357372 | 13.6.2025 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250226/4125021547 | 13.6.2025 | Internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 39,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250233/125059 | 13.6.2025 | Strava klienti ZOS | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 875,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/MAJ/HLZ/2025 | 13.6.2025 | Úprava predmetu nájmu | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 54250004 | 13.6.2025 | vyúčtovacia faktúra za 5/2025 - starý MsÚ | encare, s.r.o. | 52302555 | 34,61 EUR |
