Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51240434 | 3.10.2024 | vyúčtovacia faktúra 08-09/2024, Drgoňova dolina | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 1,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240414 | 2.10.2024 | Intervencie s asistenciou psov - Canisterapia - Podvišňové 21.09.2024
,,Pomôžme deťom s... |
Canisterapeutické centrum BELA. | 52284018 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 31/MAJ/HLZ/2024 | 2.10.2024 | Dohoda o urovnaní a započítaní | Sumejje Hasipi HS | 50450701 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240022 | 2.10.2024 | Prenájom inteligentných lavičiek za 10/2024 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024145 | 2.10.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024003 | 2.10.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240416 | 2.10.2024 | Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2024 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240419 | 2.10.2024 | Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 326,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240420 | 2.10.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (09/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240429 | 2.10.2024 | Služby BOZP a OPP 09/2024 | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240431 | 2.10.2024 | El. energia 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 542,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240432 | 2.10.2024 | vodné a stočné starý MsÚ | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 766,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/PRE/HLZ/2024 | 1.10.2024 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0905467384) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/PRE/DOD/2024 | 1.10.2024 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (č. 0905467384) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/OSR/HLZ/2024 | 1.10.2024 | Zmluva o dielo - solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou na elektrobicykle (projekt EÚ) | EXTREME SPORT FABRIK s.r.o. | 46999710 | 45 284,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240418 | 1.10.2024 | Vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Súš) | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 606,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240417 | 1.10.2024 | Asistenčná záchranná služba na podujatí - Beh Dubníkom 2024 | RZP, a. s. | 36 331 023 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240424 | 1.10.2024 | Služby v Mestskom dome za 9/2024 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 3 035,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024141 | 27.9.2024 | Kniha: Smíšené trvalkové výsadby | preskoly.sk s. r. o. | 5169288 | 31,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024142 | 27.9.2024 | Servis tlačiarne Canon LBP 6300dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 240,00 EUR |
