| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240473 |
18.10.2024 |
DHZM Stará Turá - opakované oboznámenie obsluhy (pilčícke preukazy) |
VEMAL, s. r. o. |
36654728 |
312,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/EKO/HLZ/2024 |
16.10.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240468 |
16.10.2024 |
Psychotesty / vyšetrenie vodičov - DHZM Stará Turá - Topolecká |
CEREBRUS-PSYCHE, s.r.o. |
46300660 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240466 |
16.10.2024 |
Diktafón Philips DVT 4110 |
FaxCopy Pro, s.r.o. |
47076178 |
125,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240465 |
16.10.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2024 do 31.10.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230023 |
16.10.2024 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230024 |
16.10.2024 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240464 |
16.10.2024 |
Kancelárske potreby |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
341,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240469 |
16.10.2024 |
poštové služby 9/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
281,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240023 |
16.10.2024 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Lubina |
00311731 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240024 |
16.10.2024 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Kostolné |
00311707 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240430/87278999477 |
15.10.2024 |
SPP Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240433/2024004298 |
15.10.2024 |
vodné a stočné ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240439/8357621450 |
15.10.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240443/4124031682 |
15.10.2024 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240452/124133 |
15.10.2024 |
Strava klienti ZOS 9/2024 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 926,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240457/2400474 |
15.10.2024 |
oprava odpadu v kuchyni ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024139 |
14.10.2024 |
DHZM Stará Turá - obnova pilčíckych preukazov |
VEMAL, s. r. o. |
36654728 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024156 |
14.10.2024 |
Nákup trvaliek pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
2 225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024157 |
14.10.2024 |
Nákup kvetín pre projekt: Dažďová záhrada - dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku -... |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
2 144,00 EUR |
