| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2025 |
4.6.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 947/2 v k. ú. Zamarovce |
Patrik Kučeravý a manželka Barbora Kučeravá |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025077 |
4.6.2025 |
Vypracovanie rizikovej analýzy pre potreby kybernetickej bezpečnosti |
VAL Consult s.r.o. |
46431110 |
2 725,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025078 |
4.6.2025 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti do 31.12.2025 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 083,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/OSR/DOD/2025 |
4.6.2025 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného... |
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. |
42266106 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OSS/DOD/2025 |
4.6.2025 |
Licenčná zmluva. |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250204 |
3.6.2025 |
Programátorské práce - vytvorenie internetovej prezentácie mesta pre cestovný ruch mesta... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250206 |
3.6.2025 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250205 |
3.6.2025 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 059,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025076 |
3.6.2025 |
Interný audit kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
239,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250015 |
3.6.2025 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 6/2025 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250199 |
2.6.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.4.-23.5.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
995,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025074 |
30.5.2025 |
Vlajky na budovu mestského úradu |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
59,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025075 |
30.5.2025 |
Dizajnérske činnosti na web stránke mesta k cestovnému ruchu v rámci projektu: Podpora... |
David Repiský |
53345029 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250194/20251085 |
30.5.2025 |
Pracovné odevy |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
236,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250398 |
30.5.2025 |
Prezentačné predmety |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
866,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250399 |
30.5.2025 |
Prezentačné predmety na akcie |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
854,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250201 |
30.5.2025 |
Bannery pre podujatie toRunská vrtuľa |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/PRE/HLZ/2025 |
30.5.2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb Centrálneho úradného doručovania (CÚD) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025073 |
29.5.2025 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2025 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025070 |
27.5.2025 |
Agenda Exekúcie CNAV (MIS-AIS) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
2 460,00 EUR |
