| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250152 |
12.5.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250154 |
12.5.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 4/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250155 |
12.5.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 4/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250170 |
12.5.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 4/2025, kópie za 4/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
173,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250178 |
12.5.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 4/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
78,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/DOD/2025 |
12.5.2025 |
Dodatok k Zmluve o bežnom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250179 |
12.5.2025 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
1 360,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250180 |
12.5.2025 |
Telekomunikačné poplatky 4/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
80,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250183 |
12.5.2025 |
poštové služby 4/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2 192,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250176 |
12.5.2025 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 4/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250177 |
12.5.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/OSR/HLZ/2025 |
7.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 2/2014 pre Mestský futbalový klub Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250148 |
7.5.2025 |
Výmena a vyváženie kolies osobných automobilov MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
217,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250159 |
7.5.2025 |
Služby BOZP a OPP 4/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250161 |
7.5.2025 |
Služby v Mestskom dome za 4/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250169 |
7.5.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 5/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
257,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250173 |
7.5.2025 |
Upratovanie MsÚ 4/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 337,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250174 |
7.5.2025 |
spracovanie PPP U 4/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12504017 |
7.5.2025 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2025 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
323,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250167 |
7.5.2025 |
Znaleckeý posudok na pozemok parc. č. 14785 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
120,00 EUR |
