| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
59250004 |
4.7.2025 |
Zálohová faktúra - Interiérové vybavenie pre ZPS - sériový nábytok |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250003 |
4.7.2025 |
Zálohová faktúra - Interiérové vybavenie pre ZPS - atypický nábytok na mieru |
Marián Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
10 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250018 |
4.7.2025 |
vodné a stočné za 1-6/2025 - Prestavba Zariadenie pre seniorov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
326,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250019 |
4.7.2025 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Kostolné |
00311707 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250020 |
4.7.2025 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Hrašné |
00311634 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250290 |
4.7.2025 |
Služby v Mestskom dome za 6/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250293 |
4.7.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 7/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
261,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250270 |
3.7.2025 |
Servis tlačiarne Canon LBP6650dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250268 |
3.7.2025 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (5/2025) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250269 |
3.7.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250271 |
3.7.2025 |
Výkon zodpovednej osoby za 7/2025 (GDPR) |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250272/8679993467 |
3.7.2025 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025099 |
3.7.2025 |
Sieťky na okná do ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
564,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025100 |
3.7.2025 |
Tonery |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
361,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250283 |
3.7.2025 |
spracovanie PPP U 6/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250284 |
3.7.2025 |
Systém elektronickej komunikácie s bankami (CRIF SK a SBA) za 2Q/2025 |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. |
35886013 |
55,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250285 |
3.7.2025 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.1.-30.6.2025 MsÚ nový |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
347,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250286 |
3.7.2025 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.1.-30.6.2025 MsÚ starý |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
116,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250287 |
3.7.2025 |
vodné a stočné starý MsÚ - 1.7.2025-30.9.2025 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
820,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/OSR/HLZ/2025 |
2.7.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Sociálne služby Myjava n.o. |
36119610 |
600,00 EUR |
