| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250273 |
2.7.2025 |
El. energia 7/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60252218 |
2.7.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
Kamody, s. r. o. |
27467392 |
656,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/MAJ/DOD/2025 |
1.7.2025 |
Prevod nehnuteľností |
Ing. Radoslav Masár a Mgr. Marcela Masárová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
60252219 |
1.7.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
Mironet.cz, a. s. |
28189647 |
142,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025097 |
30.6.2025 |
Oprava servera ProLiant ML350p Gen8 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
429,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250265 |
30.6.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.5.-23.6.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
995,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250266 |
30.6.2025 |
Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
343,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250267 |
30.6.2025 |
Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 789,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025095 |
27.6.2025 |
Upratovacie práce v Zariadení pre seniorov |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
4 059,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025093 |
26.6.2025 |
Tepovanie stoličiek a sedačky v mozaikovej zasadačke. |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
202,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/OSR/HLZ/2025 |
26.6.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
SLUHA, o. z. |
42020395 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025094 |
26.6.2025 |
Výroba nálepiek |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
39,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025098 |
26.6.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
Kamody, s. r. o. |
27467392 |
656,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025091 |
25.6.2025 |
Interiérové vybavenie pre ZPS, Stará Turá - sériový nábytok |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
20 253,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025092 |
25.6.2025 |
Zdravotnícke pomôcky pre sociálne zariadenie |
STELLATOUR, s.r.o. |
50518747 |
59 023,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501 |
25.6.2025 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Svetlana Červienková |
50656392 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
25.6.2025 |
Catering - ocenenie čestných občanov mesta Stará Turá |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
1 770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250259 |
25.6.2025 |
Školenie pre IIS MIS-AIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
492,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/AP/HLZ/2025 |
25.6.2025 |
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/MAJ/HLZ/2025 |
25.6.2025 |
Dodávka ÚK a TÚV pre objekt ZpS Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
