Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250172 | 7.5.2025 | Spracovanie ÚPD - spracovanie návrhu a oznámenia o strategickom dokumente
,,Zmeny a doplnky c.... |
EKOPLAN PRO. s.r.o. | 53921046 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025054 | 5.5.2025 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025055 | 5.5.2025 | Školenie IIS MIS | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250156 | 5.5.2025 | El. energia 5/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250011 | 5.5.2025 | Prenájom inteligentných lavičiek za 5/2025 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250157 | 5.5.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/AP/HLZ/2025 | 5.5.2025 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | Advokátska kancelária Maslák, s. r. o. | 55 088 007 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250012 | 5.5.2025 | vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu | Obec Lubina | 00311731 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250013 | 5.5.2025 | vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu | Obec Kostolné | 00311707 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250014 | 5.5.2025 | vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu | Obec Hrašné | 00311634 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250200 | 5.5.2025 | Inžinierska činnosť na stavbe "Prestavba objektu súp. č. 1 na ZpS, Stará Turá v zmysle ZoD... | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 512,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/PRE/HLZ/2025 | 2.5.2025 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( Data Safe Basic) - EÚT Námestie Slobody | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/AP/HLZ/2025 | 30.4.2025 | Vecný dar - strom k podujatiu stavanie mája | Lesotur s.r.o. | 36715191 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025052 | 30.4.2025 | Starostlivosť o vojnové hroby | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 1 360,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250147 | 30.4.2025 | Servisná podpora EÚT 04/2025 | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250150 | 30.4.2025 | Telefónne poplatky mobilného operátora (24.3.-23.4.2025) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1 005,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025053 | 30.4.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 7/OSS/HLZ/2025 | 30.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá | Dobrovolná požiarná ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 8/OSS/HLZ/2025 | 30.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Papraď | Dobrovolná požiarná ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 9/OSS/HLZ/2025 | 30.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina | Dobrovolná požiarná ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
