| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240418 |
1.10.2024 |
Vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
606,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240417 |
1.10.2024 |
Asistenčná záchranná služba na podujatí - Beh Dubníkom 2024 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240424 |
1.10.2024 |
Služby v Mestskom dome za 9/2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024141 |
27.9.2024 |
Kniha: Smíšené trvalkové výsadby |
preskoly.sk s. r. o. |
5169288 |
31,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024142 |
27.9.2024 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6300dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024143 |
27.9.2024 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6650dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024144 |
27.9.2024 |
Servis tlačiarne Canon Brother DCP-J41200W |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240021 |
26.9.2024 |
Zmluva o propadácii |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne |
36126624 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024140 |
26.9.2024 |
Ročná kontrola EZS |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001719287 |
26.9.2024 |
spracovanie PPP U 08/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024138 |
25.9.2024 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
468,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024137 |
24.9.2024 |
Ročná profylaxia a celková kontrola EÚT |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
278,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/EKO/HLZ/2024 |
24.9.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Klimáček Ján |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024121 |
23.9.2024 |
Darčekové krabičky, prezenty + komplet, grafická príprava |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1 867,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240411 |
23.9.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2024 do 30.9.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240412 |
23.9.2024 |
Skartovačka HSM Securio B22 3,9mm |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
539,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024145 |
20.9.2024 |
Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže |
Michal Pokorný |
56465947 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240246 |
19.9.2024 |
Palivové drevo - jednorazová výpomoc v náhlej núdzi. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
249,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240247 |
19.9.2024 |
Palivové drevo - finančná výpomoc z charitatívneho účtu. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
49,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/EKO/HLZ/2024 |
18.9.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Michalcová Vladimíra |
|
340,27 EUR |
