| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/MAJ/HLZ/2024 |
8.10.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 |
Ján Durec |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/MAJ/HLZ/2024 |
8.10.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č. 2369/1 |
Lukáš Čiernik a Michal Čiernik |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024150 |
8.10.2024 |
Štrk pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
299,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240445 |
8.10.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
1 541,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024151 |
8.10.2024 |
Štrk pre projekt: Dažďová záhrada - dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku - 2. etapa |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240446 |
8.10.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
198 801,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240450 |
8.10.2024 |
Realizačná projektová dokumentácia prípojky NN pre MsÚ Stará Turá |
Ing. Peter Rampašek |
50870424 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024152 |
8.10.2024 |
Psychotesty / vyšetrenie vodičov - DHZM Stará Turá - Topolecká |
CEREBRUS-PSYCHE, s.r.o. |
46300660 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240437 |
8.10.2024 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240438 |
8.10.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240428 |
8.10.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 25.9.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240435 |
8.10.2024 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6300dn a LBP 6650dn, Brother DCP-J41200W |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024153 |
8.10.2024 |
Vstupenky na divadelné predstavenie pre seniorov - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240454 |
8.10.2024 |
Dodávka tepla 09/2024 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
485,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240019 |
8.10.2024 |
vyúčtovacia faktúra za 8/2024 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-743,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024147 |
7.10.2024 |
Zóna Mierová - tabula PVC 3MM 700X1000 mm |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240423 |
7.10.2024 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.9.-23.10.2024) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
919,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024148 |
7.10.2024 |
Úpravy na web stránky mesta https://www.staratura.sk podľa odporúčaní |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024149 |
7.10.2024 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2024 - 17.10.2025) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
11 886,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240426 |
7.10.2024 |
spracovanie PPP U 09/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,36 EUR |
