| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250329 |
31.7.2025 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (7/2025) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62251786 |
31.7.2025 |
Materiál pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
A-Z STROJ, s. r. o. |
31327397 |
169,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025115 |
30.7.2025 |
Preprava autobusom dňa 6.9.2025 o 14.30 od Domu kultúry Javorina a späť 17:30 na trase Stará... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
369,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025116 |
30.7.2025 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
368,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025114 |
29.7.2025 |
Reprezentačné predmety |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1 477,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250325 |
29.7.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.6.-23.7.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 056,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025141 |
29.7.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
29,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025137 |
28.7.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
A-Z STROJ, s. r. o. |
31327397 |
169,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62251785 |
25.7.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - ohybné hliníkové potrubie 250/3 m |
DALAP, s. r. o. |
46655131 |
40,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250323 |
24.7.2025 |
Pedagogický kalendár s paragrafmi pre školský rok 2025/2026 |
eRadix s.r.o. |
55386741 |
21,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025138 |
24.7.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá |
DALAP, s. r. o. |
46655131 |
40,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025113 |
23.7.2025 |
Výmena podlahovej krytiny v sociálnom šatníku na ul. Gen. M. R. Štefánika |
KUŤAS, s.r.o. |
47599707 |
1 126,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512500322 |
23.7.2025 |
Havarijné riešenie na serveri HP ProLiant ML350p |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
811,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250321 |
22.7.2025 |
Poháre, emblémy a štítky k hasičskej súťaži - "O pohár primátora mesta" |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
148,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/MAJ/HLZ/2025 |
21.7.2025 |
Darovacia zmluva |
Vlastníci bytov v BD 42/57B |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025110 |
21.7.2025 |
Kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
194,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250319 |
21.7.2025 |
Busta gen. M. R. Štefánika |
Mgr. František Roth |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025111 |
21.7.2025 |
Objednávka pohárov k hasičskej súťaži |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250314 |
21.7.2025 |
Servisná podpora EÚT 07/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250315 |
21.7.2025 |
CMS - prevádzka www stránky staratura.sk 1.4.2025-31.3.2026 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
184,50 EUR |
