| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026024 |
5.6.2026 |
Darčekový set pre partnerské mesto Kunovice |
Martin Bašista |
44790916 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12605019 |
5.6.2026 |
Práce autožeriavom pri skladaní stromu - máj |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
168,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512600268 |
5.6.2026 |
El. energia 6/2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 348,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260276 |
5.6.2026 |
Služby BOZP a OPP 5/2026 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026126 |
5.6.2026 |
Dodávka a montáž pomocného ohrevu TUV |
DavA-Mont s.r.o. |
45940843 |
1 769,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260277 |
5.6.2026 |
Služby v Mestskom dome za 5/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 045,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260279 |
5.6.2026 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 6/2026 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260285 |
5.6.2026 |
Plyn - ZOS 6/2026 |
SPP, a. s. |
35815256 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260289 |
5.6.2026 |
Upratovanie MsÚ 5/2026 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 450,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260291 |
5.6.2026 |
Poskytnuté sužby 5/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
554,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260262 |
5.6.2026 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.5.2026 - 23.6.2026) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 122,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260267 |
5.6.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 5/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260270 |
5.6.2026 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260269 |
5.6.2026 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (5/2026) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260280 |
5.6.2026 |
Služba Beey Enterprise Start (15 hod.) |
NEWTON Technologies, a.s. |
28479777 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260271 |
5.6.2026 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2026 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
234,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260278 |
5.6.2026 |
Výroba a odvysielanie videotextových infomácií za 5/2026 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260288 |
5.6.2026 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2026 (GDPR) |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260282 |
5.6.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 5/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5260284 |
5.6.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 5/2026, kópie za 5/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
335,05 EUR |