| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250358 |
11.8.2025 |
poštové služby 7/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
267,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250008 |
11.8.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 7/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-25,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51252338/8373582393 |
11.8.2025 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250347/4125031893 |
11.8.2025 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
64,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250348/125088 |
11.8.2025 |
Strava klienti ZOS 7/2025 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 970,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250331/8680005819 |
11.8.2025 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250328 |
11.8.2025 |
Dodávka sieťok na okná na ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
264,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250324 |
11.8.2025 |
Tepovanie kresiel a sedačky |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
196,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/MAJ/HLZ/2025 |
11.8.2025 |
Zmluva na servisné služby pre výťah v ZpS, SNP 1/2, Stará Turá |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
92,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62251787 |
11.8.2025 |
Materiál pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
29,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250351 |
8.8.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 7/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250349 |
8.8.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 7/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250350 |
8.8.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 7/2025, kópie za 7/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
192,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250356 |
8.8.2025 |
spracovanie PPP U 7/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250023 |
7.8.2025 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 8/2025 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250352 |
7.8.2025 |
poskytnuté služby za 7/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
328,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250353 |
7.8.2025 |
Služby BOZP a OPP 7/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250326 |
7.8.2025 |
Pokládka PVC podlahy a soklov - sociálny šatník, ul. Gen. M- R. Štefánika |
KUŤAS, s.r.o. |
47599707 |
1 126,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250354 |
7.8.2025 |
Faktúra za palivové drevo ako vecné plnenie dávky v hmotnej núdzi. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
299,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/OSS/HLZ/2025 |
6.8.2025 |
Dohoda č.12/OSS/HLZ/2025 o zrušení zmluvy č. 2/SOC/HLZ/2022 |
Obec Lubina, Obec Hrašné, Obec Kostolné |
|
|
