Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20251043 | 19.12.2025 | Tlač novoročeniek | T-štúdio, s r. o. | 34120866 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | P003/2025 | 19.12.2025 | Hudobný program Muzika Polun - Punč s primátorom | ĽH Polun | 50310682 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250703 | 19.12.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250695 | 19.12.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 669,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/OSR/DOD/2025 | 19.12.2025 | Dodatok č.4 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 307945360013 | 260 222,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250702 | 19.12.2025 | Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 20.12.2025 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 467,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250705 | 19.12.2025 | Toner, výpočtový technika | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 388,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250697 | 19.12.2025 | Informačný systém CYGNUS | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 6 323,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250700 | 19.12.2025 | Dochádzková čítačka | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 722,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250701 | 19.12.2025 | Dodávka VZT pre ZpS | COLD s.r.o. | 45930261 | 368,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250709 | 19.12.2025 | Tlačiareň žažehlovacích štítkov | DODS SYSTEM, s. r. o. | 47813709 | 736,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250032 | 19.12.2025 | sprostredkovanie predaja knihy "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" | Dom kultúry Javorina, m.p.o. | 36130125 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250704 | 19.12.2025 | ,,Rekonštrukcia školského športoviska"
(Projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej... |
Transtav TT s.r.o. | 44082371 | 116 539,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250688 | 18.12.2025 | Kosačka STIHL pre ZpS + príslušenstvo | Gestor H s. r. o. | 36337501 | 737,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250678 | 18.12.2025 | Inzercia OVS | KOEX-PRESS s. r. o. | 34147748 | 110,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250676 | 18.12.2025 | Lavičky do ZpS | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 831,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250674 | 18.12.2025 | Pravidelný servis výťahov v ZpS | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 276,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250687 | 18.12.2025 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250670 | 18.12.2025 | Pracovné oblečenie pre zamestnancov ZpS | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 4 887,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250684 | 18.12.2025 | Vstavaný nábytok do ZpS | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 2 130,00 EUR |
