| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240613/5224254072 |
30.12.2024 |
Tlačiareň ZOS |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
257,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240579/4124039692 |
30.12.2024 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024189 |
25.12.2024 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
262,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/EKO/HLZ/2024 |
20.12.2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18666/2024 |
20.12.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného súťažného návrhu z verejnej... |
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. |
42266106 |
4 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024042 |
20.12.2024 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku v k.ú. Stará Turá, lokalita Drgoňova dolina pre potreby... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1485066752 |
20.12.2024 |
Nábytok do detského kútika - online nákup |
IKEA Bratislava, s. r. o. |
35 849 436 |
90,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82122024 |
20.12.2024 |
Dodanie a montáž rolety s elektrickým pohonom ELITE SCREEN |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
1 616,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240615 |
19.12.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 11.12.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
560,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OSR/HLZ/2024 |
19.12.2024 |
Zmluva o dielo - Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá (projekt EÚ) |
ZEBRA EVENTS s.r.o. |
53695712 |
23 433,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240604 |
19.12.2024 |
Skrinka pre AED s alarmom |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
744,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240616 |
19.12.2024 |
Pracovné oblečenie. |
Anna Vaculová SLOVEX |
37170040 |
860,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024216 |
19.12.2024 |
Exteriérová kamera s príslušenstvom, na doplnenie mestského kamerového systému. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
4 496,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024217 |
19.12.2024 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/EKO/DOD/2024 |
19.12.2024 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240617 |
19.12.2024 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za november 2024 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
254,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240614 |
19.12.2024 |
Revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240596 |
18.12.2024 |
Vypracovanie PD-Demontáž vzdušnej prípojky na objekte súp.č.1/2 Stará Turá |
Donko Ján |
30706751 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240595 |
18.12.2024 |
Realizácia NN prípojky pre MsÚ |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
7 557,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241058 |
18.12.2024 |
Vianočné pohladnice - 120 ks |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
97,92 EUR |