Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250240 | 11.6.2025 | Dodávka tepla 5/2025 - MsÚ | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 472,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250242 | 11.6.2025 | Úhrada masáží na podujatí ,,Otvorená náruč" v Podkylave dňa 31.05.2025. | Bc.Matúš Papay Fyzio | 46990551 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250229 | 11.6.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2025 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250230 | 11.6.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250231 | 11.6.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2025 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250232 | 11.6.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2025 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250236 | 11.6.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 5/2025 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 120,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250235 | 11.6.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 5/2025 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 125,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250237 | 11.6.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 5/2025, kópie za 5/2025 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250225 | 10.6.2025 | STK a EK Škoda Octavia + motorový olej | Fox Auto Trade | 43942580 | 227,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025083 | 10.6.2025 | Nerezové tabuľky s QR kódom
(Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá) |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 1 814,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025084 | 10.6.2025 | Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials | JKC, s.r.o. | 44310595 | 2 789,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250253 | 10.6.2025 | Vlajky mesta | LIM PO s.r.o. | 36498980 | 63,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/OSS/HLZ/2025 | 9.6.2025 | Darovacia zmluva. | Ing. Jaroslav Kuliška | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250208 | 9.6.2025 | Dizajnérske činnosti na web stránke k cestovnému ruchu, Projekt: Podpora cestovného ruchu v... | David Repiský | 53345029 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250218 | 9.6.2025 | Telekomunikačné poplatky 5/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 80,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250227 | 9.6.2025 | Business internet, virtual FAX, Hlas 6/2025 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 258,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250219 | 9.6.2025 | Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 5/2025 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 202,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250212 | 9.6.2025 | Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 334,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250211 | 9.6.2025 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (5/2025) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 246,00 EUR |
