| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025111 |
21.7.2025 |
Objednávka pohárov k hasičskej súťaži |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250314 |
21.7.2025 |
Servisná podpora EÚT 07/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250315 |
21.7.2025 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2025 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250318 |
21.7.2025 |
notebook Dell |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
670,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250317 |
21.7.2025 |
Interný audit kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
239,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250316 |
21.7.2025 |
Oprava servera ProLiant ML350p Gen8 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
429,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/OSR/HLZ/2025 |
18.7.2025 |
Zmluva o dielo - Busta gen. M. R. Štefánika |
Mgr. František Roth |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025105 |
15.7.2025 |
Autobus na podujatie Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine dňa 27.7.2025,... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025106 |
15.7.2025 |
Tulivaky (projekt: Európsky týždeň mobility 2025 v meste Stará Turá) |
honest.company s.r.o. |
50460099 |
1 180,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025107 |
15.7.2025 |
Havarijné riešenie na serveri HP ProLiant ML350p |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
811,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250313 |
15.7.2025 |
Služby BOZP a OPP 6/2025 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025109 |
15.7.2025 |
Gumové parkovacie stĺpiky |
VMBal, s. r. o. |
27774821 |
334,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025103 |
11.7.2025 |
Znalecký posudok na pozemky parc. č. 8775/11-13, 7540/4, 7545, 7700, 7698 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025104 |
11.7.2025 |
Znalecký posudok na budpvu ZpS pre potreby ŠFRB |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
2 275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250309 |
11.7.2025 |
Telekomunikačné poplatky 6/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
80,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250310 |
11.7.2025 |
poštové služby 6/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
897,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500348 |
11.7.2025 |
Spotreba vody za obdobie 1.4.2025 - 30.6.2025 pre Denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500359 |
11.7.2025 |
Spotreba za elektrickú energiu za obdobie 06/2025, Denné centrum ceniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250279 |
11.7.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 6/2025 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250277 |
11.7.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 6/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
