| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260050 |
10.2.2026 |
Služby v Mestskom dome za 1/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 045,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260052 |
10.2.2026 |
Dodávka tepla 1/2026 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 029,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260054 |
10.2.2026 |
Telekomunikačné poplatky 1/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260057 |
10.2.2026 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 01.01.2026-31.11.2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 325,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260058 |
10.2.2026 |
verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2026 - odmeny |
SLOVGRAM |
17310598 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260059 |
10.2.2026 |
Upratovanie MsÚ 1/2026 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 450,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260001 |
9.2.2026 |
Vratka za vydanie SIM karty (admnistratívny poplatok) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260036 |
9.2.2026 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 1/2026 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260027 |
9.2.2026 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (1/2026) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260034 |
9.2.2026 |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2026 (GDPR) |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260030 |
9.2.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 1/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260029 |
9.2.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 1/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260028 |
9.2.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 1/2026, kópie za 1/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
181,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41260002 |
6.2.2026 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2026 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260040 |
6.2.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 1/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260038 |
6.2.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 1/2026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260039 |
6.2.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 1/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260037 |
6.2.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 1/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260060 |
6.2.2026 |
Stravovanie klientov ZPS 01/2026 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
9 359,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026016 |
5.2.2026 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZpS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
1 050,08 EUR |
