| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250265 |
30.6.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.5.-23.6.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
995,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250266 |
30.6.2025 |
Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
343,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250267 |
30.6.2025 |
Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 789,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025095 |
27.6.2025 |
Upratovacie práce v Zariadení pre seniorov |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
4 059,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025093 |
26.6.2025 |
Tepovanie stoličiek a sedačky v mozaikovej zasadačke. |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
202,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/OSR/HLZ/2025 |
26.6.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
SLUHA, o. z. |
42020395 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025094 |
26.6.2025 |
Výroba nálepiek |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
39,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025098 |
26.6.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
Kamody, s. r. o. |
27467392 |
656,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025091 |
25.6.2025 |
Interiérové vybavenie pre ZPS, Stará Turá - sériový nábytok |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
20 253,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025092 |
25.6.2025 |
Zdravotnícke pomôcky pre sociálne zariadenie |
STELLATOUR, s.r.o. |
50518747 |
59 023,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501 |
25.6.2025 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Svetlana Červienková |
50656392 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
25.6.2025 |
Catering - ocenenie čestných občanov mesta Stará Turá |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
1 770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250259 |
25.6.2025 |
Školenie pre IIS MIS-AIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
492,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/AP/HLZ/2025 |
25.6.2025 |
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/MAJ/HLZ/2025 |
25.6.2025 |
Dodávka ÚK a TÚV pre objekt ZpS Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250261 |
25.6.2025 |
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodičov DHZM Stará Turá |
CEREBRUS-PSYCHE, s.r.o. |
46300660 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250017 |
25.6.2025 |
odber el. energie za 1-5/2025 - Prestavba Zariadenie pre seniorov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2 471,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/MAJ/HLZ/2023 |
24.6.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku EKN 546/203 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
860,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/MAJ/HLZ/2025 |
24.6.2025 |
Dodatok č. 20 - poistenie majetku "Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá" |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
131,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025088 |
23.6.2025 |
Vybavenie práčovne pre ZPS |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
44 765,85 EUR |
