| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250022/8363990024 |
18.2.2025 |
Pevná linka ZOS 1/2025 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250024/8718401602 |
18.2.2025 |
zál. platba plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250035/4125005060 |
18.2.2025 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
39,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250051 |
18.2.2025 |
Spotreba elektrckej energie 01/2025, Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
33,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OSR/DOD/2025 |
18.2.2025 |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo:... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín |
307945360013 |
180 899,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/MAJ/HLZ/2025 |
18.2.2025 |
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025015 |
18.2.2025 |
Prenosná eKasa |
PROGMA |
31036279 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025016 |
18.2.2025 |
Diskové pole Synology + disky |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
1 974,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/OSR/HLZ/2025 |
17.2.2025 |
Zmluva o dielo na stavbu ,,Stará Turá, IBV Nové Hnilíky" |
FERRMONT, a.s. |
31619916 |
367 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025014 |
17.2.2025 |
Výstrojné súčiastky Zamestnancov Mestskej polície |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
5 498,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250049 |
14.2.2025 |
Úpravy vyvolávacieho systému |
QEX, a.s. |
00587257 |
127,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250044 |
13.2.2025 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2025 do 28.2.2025 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025012 |
12.2.2025 |
Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025013 |
12.2.2025 |
Aktualizácia rozpočtu ,,Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul., Stará Turá" |
Katarína Martinusová |
43228950 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2500026 |
12.2.2025 |
Faktúra za dodávku tepla do denného centra seniorov za mesiac január 2025 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
629,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250021 |
12.2.2025 |
Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... |
MUDr. Denisa Drienovská |
44418311 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250047 |
12.2.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 1/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
825,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250045 |
12.2.2025 |
Dodávka tepla 1/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 930,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250042 |
11.2.2025 |
oprava výťahu MsÚ |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250041 |
11.2.2025 |
poštové služby 1/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
499,75 EUR |
