| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260423 |
3.8.2026 |
Vozidlo IVECO Daily - VII. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
590,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260442 |
3.8.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Topolecká - dotácia |
STORAGE, s. r. o. |
45965064 |
294,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260420 |
3.8.2026 |
Servis pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
Vošvrda Jozef |
74412205 |
993,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026198 |
31.7.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 575,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026199 |
31.7.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Papraď - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 232,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260429 |
30.7.2026 |
Tonery (ZpS) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
181,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260432 |
30.7.2026 |
Tonery (ZpS) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
212,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260426 |
30.7.2026 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.7.2026 - 23.8.2026) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 127,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-2524/2026 |
30.7.2026 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZpS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
391,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026195 |
30.7.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Topolecká - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 681,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260433 |
30.7.2026 |
Zhotovenie dlažby pod altánok ZpS sestier Royových Stará Turá |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2 172,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260421 |
29.7.2026 |
Vence na spomienkovú slávnosť´ - 146. výročie narodenia Gen.M.R.Štefánika a Javorinské... |
Silvia Pavlechová |
00312002 |
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026191 |
29.7.2026 |
Formulár - Dotazníkový prieskum mobility |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260428 |
29.7.2026 |
uzatvárací pákový systém |
Posuvné brány s.r.o. |
46766367 |
11,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/EKO/HLZ/2026 |
29.7.2026 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
4 059,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/EKO/HLZ/2026 |
29.7.2026 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 690,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026189 |
28.7.2026 |
Preprava autobusom dňa 5.9.2026 o 14.30 od Domu kultúry Javorina a späť 17:30 na trase Stará... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
369,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026190 |
28.7.2026 |
Úprava dopravnej štúdie - Úprava vnútrobloku medzi ulicami SNP a Gen. M. R. Štefánika |
PVB - ds, s. r. o. |
54332079 |
676,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260419 |
27.7.2026 |
Prenájom volebnej miestnosti v Kultúrnom dome na Papradi počas referenda dňa 04.07.2026 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/OSR/HLZ/2026 |
27.7.2026 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
58 449,60 EUR |