| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026157 |
6.7.2026 |
Vyhotovenie smaltovaných tabulie so súpisným a orientačným číslom |
Miroslav Mišík Smaltovňa |
33047006 |
361,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026158 |
6.7.2026 |
tabule na publicitu a prevádzkový poriadok (projekt Zlepšenie vzdelávacej a športovej... |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
51,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260341 |
6.7.2026 |
Výkon činnosti stavebného dozoru k zákazke Rekonštrukcia školského športoviska (projekt... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
2 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260342 |
6.7.2026 |
Výkon činnosti stavebného dozoru k stavbe "IBV Nové Hnilíky, Stará Turá |
Andrej Barbierik |
46160655 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026159 |
6.7.2026 |
Stojan na kolobežky (projekt Európsky týždeň mobility 2026 v meste Stará Turá) |
mmcité sk s.r.o |
36320854 |
460,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260343 |
6.7.2026 |
Výkon činnosti stavebného dozoru k zákazke Oprava strechy ZŠ Komenského |
Andrej Barbierik |
46160655 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260346 |
4.7.2026 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (6/2026) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260347 |
4.7.2026 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/MAJ/HLZ/2026 |
3.7.2026 |
Predaj stavby garáže súp. č. 6387 a pozemku parc. č. 1620/11 |
Jozef Galbavý a manželka |
|
24 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/OSR/HLZ/2026 |
3.7.2026 |
Zmluva o dielo na vyhotovenie lezeckej steny |
Anatomic, s. r. o. |
50457161 |
17 853,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/MAJ/DOD/2026 |
3.7.2026 |
Oprava výmery pozemku |
Mgr. Dalibor Jankovič |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/OSR/HLZ/2026 |
3.7.2026 |
Zmluva o partnerstve |
Mesto Dubnica nad Váhom |
00317209 |
101 527,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026153 |
2.7.2026 |
Drevené ležadlá pre projekt: Európsky týždeň mobility |
ČistéDrevo s.r.o. |
05031711 |
408,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260345 |
2.7.2026 |
Vybavenie pre detský športovo-futbalový kemp |
TP Sport Center, s. r. o. |
57327432 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260009 |
2.7.2026 |
Kovová šatníková skriňa do ZpS |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
289,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026155 |
2.7.2026 |
Odstránenie autovraku |
AUTOVRAKOVISKO, s.r.o. |
35686375 |
147,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/AP/HLZ/2026 |
1.7.2026 |
Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/EKO/HLZ/2026 |
1.7.2026 |
DOHODA o ukončení nájomnej zmluvy č. 38/maj/2018 – EXT
|
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260344 |
1.7.2026 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.6.2026 - 23.7.2026) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 212,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026151 |
1.7.2026 |
Geodetické práce - identifikácia parciel v k.ú. Stará Turá |
GEOMETRES s.r.o. |
47849746 |
956,63 EUR |