| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250122 |
9.4.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 3/2025, kópie za 1-3/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
214,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250120 |
9.4.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 3/2025, kópie za 1-3/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250117 |
9.4.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 3/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250112 |
9.4.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250119 |
9.4.2025 |
Podpora sw Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
950,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250118 |
9.4.2025 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250108 |
9.4.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025043 |
8.4.2025 |
Znalecký posudok na ocenenie pozemku parc. č. 14785 v k.ú. Stará Turá |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250111/2025001451 |
7.4.2025 |
vodné a stočné 4-6/2025 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250125 |
7.4.2025 |
Služby BOZP a OPP 3/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250126 |
7.4.2025 |
Služby v Mestskom dome za 3/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250127 |
7.4.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 4/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
260,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250116 |
7.4.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250115 |
7.4.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250114 |
7.4.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250113 |
7.4.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250124 |
7.4.2025 |
Vypracovanie stavebného rozpočtu na stavbu ,,Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova... |
Katarína Martinusová |
43228950 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OSR/HLZ/2025 |
4.4.2025 |
Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OSR/HLZ/2025 |
4.4.2025 |
Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Papraď |
Dobrovoľný hasičský zbor Papraď |
00177474/1615 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OSR/HLZ/2025 |
4.4.2025 |
Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá |
Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá |
35627344 |
1 300,00 EUR |