Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024111 | 13.8.2024 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 465,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240338 | 12.8.2024 | Servisná podpora pre Kerio produkty 7/2024 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024109 | 12.8.2024 | Kontajner s pedálom 700 l, hnedý | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 3 510,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024110 | 12.8.2024 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Papraď - dotácia | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 971,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024125 | 12.8.2024 | Trvalky k projektu Zeleň pred mestským úradom | UniProtech s.r.o | 46106715 | 294,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024126 | 12.8.2024 | Preindexácia rozpočtu projektu_Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá | Ing. Matúš Geschwandtner | 50543466 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001711993 | 9.8.2024 | Spracovanie PPP U 07/2024 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 0,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2380682199 | 9.8.2024 | kancelársky paier NAVIGATOR A4 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001714433 | 9.8.2024 | Poštové služby 07/2024 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 521,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024106 | 9.8.2024 | Psychotesty / vyšetrenie vodičov | CEREBRUS-PSYCHE, s.r.o. | 46300660 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024107 | 9.8.2024 | Vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 165,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024108 | 9.8.2024 | Spracovanie žiadosti o PPM Plán Obnovy_výzva zameraná na zlepšenie energetickej hospodárnosti... | Ing. Erika Mikulová, PhD. | 51040263 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240016 | 8.8.2024 | Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, II.Q 2024 | Obec Kostolné | 311707 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240017 | 8.8.2024 | Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, II.Q 2024 | Obec Lubina | 311731 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240018 | 8.8.2024 | Prenájom inteligentných lavičiek za 08/2024 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024105 | 7.8.2024 | Ochranné, dezinfekčné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu | realizované cez www.eks.sk | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/OSS/HLZ/2024 | 7.8.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Sociálne služby Myjava n.o. | 36119610 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/EKO/HLZ/2024 | 7.8.2024 | Dohoda o zábezpeke | Rubaninská Ivana | 477,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/EKO/HLZ/2024 | 7.8.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení odplatného vecného bremena
č. 12MAJHLZ2024 |
Miroslava Blažková, Miroslav Vaško, Oľga Vašková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 51240319 | 7.8.2024 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Súš | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 355,00 EUR |
