Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/OSR/HLZ/2025 | 4.4.2025 | Dotácia pre Nadáciu ŽIVOT | Nadácia ŽIVOT | 35630337 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250107 | 4.4.2025 | El. energia 4/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250110 | 4.4.2025 | vodné a stočné starý MsÚ - 1.4.2025-30.6.2025 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250123 | 4.4.2025 | Upratovanie MsÚ 3/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 450,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250106 | 3.4.2025 | Publikácia „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/OSR/HLZ/2025 | 3.4.2025 | Zmluva o dielo ,,Rekonštrukcia školského športoviska"
(Projekt: Zlepšenie vzdelávacej a... |
Transtav TT s.r.o. | 44082371 | 287 943,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 19/MAJ/HLZ/2025 | 2.4.2025 | Predaj pozemku parc. č. 1563/126 | Mgr. Soňa Bajzíková | 1 223,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 21/MAJ/HLZ/2025 | 1.4.2025 | Predaj pozemku parc. č. 1563/136 | Jozef Beliš a manželka Gražyna Bališová | 3 150,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250105 | 1.4.2025 | Páska do vyvolávacieho systému Q-matic | QEX, a.s. | 00587257 | 234,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025039 | 1.4.2025 | Aktualizácia rozpočtu ,,Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul., Stará Turá" | Katarína Martinusová | 43228950 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025040 | 1.4.2025 | Tonery do Canon LBP 2900/3000 | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 135,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025041 | 1.4.2025 | Upgrade dochádzkového systému | APIS spol. s r.o. | 30222575 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250103 | 1.4.2025 | Telefónne poplatky mobilného operátora (24.2.-23.3.2025) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1 000,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250104 | 1.4.2025 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (3/2025) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250102 | 1.4.2025 | Výpočtová technika (notebooky,....) | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 7 657,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 13/MAJ/HLZ/2025 | 31.3.2025 | Predaj pozemku parc- č- 1563/125 | Pavol Hajdučík a manželka Jarmila | 2 783,69 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 14/MAJ/HLZ/2025 | 31.3.2025 | Predaj pozemku parc. č.1563/123 | Jaroslav Dinga a manželka Danka | 1 407,14 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 20/MAJ/HLZ/2025 | 31.3.2025 | Predaj pozemku parc. č. 1563/132 a parc. č. 1563/1 | Jozef Podolan a manželka Milada Podolanová | 7 678,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 15/MAJ/HLZ/2025 | 28.3.2025 | Predaj pozemku parc. č. 1563/124 | Ing. Radoslav Masár a manželka Marcela | 2 355,43 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/MAJ/HLZ/2025 | 28.3.2025 | Predaj pozemku parc. č. 1563/135 | Ľubomír Blaško a manželka Alžbeta | 3 242,54 EUR |