| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250331/8680005819 |
11.8.2025 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250328 |
11.8.2025 |
Dodávka sieťok na okná na ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
264,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250324 |
11.8.2025 |
Tepovanie kresiel a sedačky |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
196,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/MAJ/HLZ/2025 |
11.8.2025 |
Zmluva na servisné služby pre výťah v ZpS, SNP 1/2, Stará Turá |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
92,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250351 |
8.8.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 7/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250349 |
8.8.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 7/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250350 |
8.8.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 7/2025, kópie za 7/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
192,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250356 |
8.8.2025 |
spracovanie PPP U 7/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250023 |
7.8.2025 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 8/2025 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250352 |
7.8.2025 |
poskytnuté služby za 7/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
328,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250353 |
7.8.2025 |
Služby BOZP a OPP 7/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250326 |
7.8.2025 |
Pokládka PVC podlahy a soklov - sociálny šatník, ul. Gen. M- R. Štefánika |
KUŤAS, s.r.o. |
47599707 |
1 126,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250354 |
7.8.2025 |
Faktúra za palivové drevo ako vecné plnenie dávky v hmotnej núdzi. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
299,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/OSS/HLZ/2025 |
6.8.2025 |
Dohoda č.12/OSS/HLZ/2025 o zrušení zmluvy č. 2/SOC/HLZ/2022 |
Obec Lubina, Obec Hrašné, Obec Kostolné |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250346 |
6.8.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 8/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
259,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250345 |
6.8.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250335 |
6.8.2025 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 7/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250274 kopia |
6.8.2025 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 7/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250343 |
6.8.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 7/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250336 |
6.8.2025 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
368,39 EUR |
