| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023175 |
7.9.2023 |
Obnovenie vymazanie el. pošty |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023176 |
7.9.2023 |
Oprava virtuálneho prostredia Kerio |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023177 |
7.9.2023 |
Školenie systému IIS MIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
529,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023173 |
6.9.2023 |
Reklamné predmety - balóny na DOD 2023 |
Hej s. r. o. |
52442985 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.9.2023 |
tel. hovory 08/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
701,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8920056615 |
6.9.2023 |
Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.7.2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 525,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023171 |
5.9.2023 |
Autobusová doprava na školenie členov OVK dňa 13.09.2023 - na trase Stará Turá - Nové Mesto... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023172 |
5.9.2023 |
Verejné obstarávanie na dodávku tovaru |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
420,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/MAJ/DOD/2023 |
4.9.2023 |
Navýšenie úveru o 11680€ |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1 773 390,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/MAJ/DOD/2023 |
4.9.2023 |
Navýšenie úveru o 35840€ |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
104 230,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/EKO/HLZ/2023 |
31.8.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Valenčík Miroslav, Ing. |
|
388,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/EKO/HLZ/2023 |
31.8.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Galbavá Nikola |
|
510,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023165 |
30.8.2023 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2023 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230020 |
30.8.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 8/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023170 |
25.8.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
648,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023169 |
25.8.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023028 |
24.8.2023 |
Konverzia školy na MsÚ - stolárske práce |
Modern Interiér s.r.o. |
510099587 |
26 470,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023168 |
23.8.2023 |
Kódová klávesnica pre automatické posuvné dvere vrátane montáže |
EMOS Alumatic, s.r.o. |
31644716 |
212,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230381/123105 |
22.8.2023 |
Strava klienti ZOS 7/23 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120379/8332537682 |
22.8.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
