Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51250071 6.3.2025 Ročná prehliadka a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove MsÚ KOLTEN, spol. s r.o. 363 477 79  5 291,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/OSR/HLZ/2025 6.3.2025 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(projekt: Triedený zber komunálnych...
Ministerstvo životného prostredia 42181810  551 732,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/EKO/HLZ/2025 6.3.2025 Žiadosť o poskytovanie platobných služieb SKPAY, a.s. 46552723   
Detail Faktúra došlá 51250068 5.3.2025 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2025 SIOX s.r.o. 47012676  214,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025023 5.3.2025 Prepracovanie rekapitulácie k rozpočtu pre stavbu - "Revitalizácia športového areálu... Jana Hulmanová 45287287  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250070 5.3.2025 revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ KOLTEN, spol. s r.o. 363 477 79  492,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025022 4.3.2025 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2025 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250067 4.3.2025 Služby BOZP a OPP 2/2025 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/PRE/HLZ/2025 4.3.2025 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( eKasa internet 100) Orange Slovensko a.s. 35697270  3,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250066 3.3.2025 El. energia 3/2025 encare, s.r.o. 52302555  1 352,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250043/125007 3.3.2025 Strava klienti ZOS 1/2025 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  2 097,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250065/8728112967 3.3.2025 Zál. platba plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  389,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250058 3.3.2025 eKasa fiskalPro N82 PROGMA 31036279  410,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250061 28.2.2025 Test a kontrola vozidla Škoda Superb NM767DN+STK,EK Prvý novomestský autoservis s.r.o. 36330213  143,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250059 28.2.2025 Telefónne poplatky mobilného operátora (24.1.-23.2.2025) Orange Slovensko a.s. 35697270  992,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250057 28.2.2025 Servis tlačiarne HP LJ P2015d Lumasol s.r.o. 47605596  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025021 28.2.2025 Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) JKC, s.r.o. 44310595  142,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250063 28.2.2025 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  334,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250062 28.2.2025 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (2/2025) SOMI Systems, a.s. 36041432  246,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250064 28.2.2025 Diskové pole Synology + disky TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  1 974,27 EUR 
Nastavenia cookies