| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/MAJ/HLZ/2022 |
13.6.2022 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 4092/17 |
Dušan Miezga a manž. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220277 |
13.6.2022 |
Inzercia PARDON Trenčín 03.06.2022 - výberové konanie |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
42,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220265 |
13.6.2022 |
Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... |
Mgr. art. Jozef Lednický |
52291154 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220263 |
13.6.2022 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220276 |
13.6.2022 |
Výroba darčekového balenia + dosky, gravírovanie a tabuľa k podujatiu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1 107,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022114 |
13.6.2022 |
kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
73,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/OVS/HLZ/2022 |
10.6.2022 |
Prenájom reprografického zariadenia Toshiba e-Studio3515ac vrátane zmluvného servisu |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022113 |
10.6.2022 |
Sensa Shop, 3lobit, s.r.o., Račianska 75, 831 02 Bratislava - zdravotné pomôcky pre seniorov. |
Sensa Shop, 3lobit, s.r.o. |
46020152 |
333,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220257 |
10.6.2022 |
Autobusová doprava - preprava osôb k podujatiu pre spoločnosť SMRŠ |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220273 |
9.6.2022 |
Služby v oblasti BOZP máj 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220271 |
9.6.2022 |
Hlasové pripojenie jún 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220275 |
9.6.2022 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie k stretnutiu partnerských miest Stará Turá a Kunovice |
Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO |
43450181 |
979,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200233 |
9.6.2022 |
DCS - dodávka tepla 05/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
146,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200260 |
9.6.2022 |
DCS - spotreba energie 05/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220272 |
9.6.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 05/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220270 |
9.6.2022 |
ADSL Rapid 06/2022, ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220258 |
8.6.2022 |
Zálohová platba elektrika jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220264 |
8.6.2022 |
Strava klientov ZOS 05/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 701,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220023 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriny ZOS 5/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
55,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220025 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektrika máj 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-404,66 EUR |
