Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026090 | 6.5.2026 | Prezenty na športové podujatie | T-štúdio, s r. o. | 34120866 | 6 236,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026091 | 6.5.2026 | Vence na spomienkovú udalosť - 107. výročie GMRŠ
2x veniec - ukončenie 2.sv vojny |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260206 | 6.5.2026 | Toner Brother TN-3430 | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 186,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260209 | 6.5.2026 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2026 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260204 | 6.5.2026 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (4/2026) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260205 | 6.5.2026 | Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 334,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41260008 | 6.5.2026 | Prenájom inteligentných lavičiek za 5/2026 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026085 | 5.5.2026 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/MAJ/HLZ/2026 | 5.5.2026 | Havarijné poistenie Auto Komplet | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 2 422,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/MAJ/HLZ/2026 | 5.5.2026 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 816,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/MAJ/HLZ/2026 | 5.5.2026 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 95,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/MAJ/HLZ/2026 | 5.5.2026 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 979,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/MAJ/HLZ/2026 | 5.5.2026 | Zmena zmluvných podmienok - zmena právneho nástupcu | Daniel Holec | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026086 | 5.5.2026 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZPS | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 1 198,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/EKO/DOD/2026 | 4.5.2026 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 02/20 OPP a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260197 | 4.5.2026 | ECObag vrecká 10l | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 1 660,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026084 | 4.5.2026 | Projekt drobnej stavby a rozpočtu k stavbe: Lezecká stena, Stará Turá | Retsus. s. r. o. | 50043510 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512600207 | 4.5.2026 | El. energia 5/2026 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 348,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260210 | 4.5.2026 | CPR-D padz - Defibrilačná elektróda | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 317,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260198 | 30.4.2026 | Telefónne poplatky mobilného operátora (24.3.2026 - 23.4.2026) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1 119,27 EUR |
