Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51250219 9.6.2025 Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 5/2025 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  202,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250212 9.6.2025 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  334,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250211 9.6.2025 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (5/2025) SOMI Systems, a.s. 36041432  246,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250217 9.6.2025 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2025 SIOX s.r.o. 47012676  214,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250214 9.6.2025 Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 5/2025 JKC, s.r.o. 44310595  565,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250216 9.6.2025 Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 5/2025 JKC, s.r.o. 44310595  270,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025079 6.6.2025 Slávnostná sada pre ocenenie T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  125,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250210 6.6.2025 El. energia 6/2025 encare, s.r.o. 52302555  1 368,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250213 6.6.2025 Služby BOZP a OPP 5/2025 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250215 6.6.2025 Služby v Mestskom dome za 5/2025 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  3 110,93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025081 6.6.2025 Fotografie pre webovú podstránku mesta k cestovnému ruchu a pre rozvoj turizmu, Projekt: Podpora... Jozef Škriečka - JS photo 56984235  1 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025082 6.6.2025 STK,EK Škoda Octavia + motorový olej Fox Auto Trade 43942580  232,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/MAJ/HLZ/2025 4.6.2025 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 947/2 v k. ú. Zamarovce Patrik Kučeravý a manželka Barbora Kučeravá    
Detail Objednávka vyšlá 2025077 4.6.2025 Vypracovanie rizikovej analýzy pre potreby kybernetickej bezpečnosti VAL Consult s.r.o. 46431110   2 725,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025078 4.6.2025 Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti do 31.12.2025 SOMI Systems, a.s. 36041432  3 083,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/OSR/DOD/2025 4.6.2025 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného... Mag.arch. Peter Stec, ArtD. 42266106   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/OSS/DOD/2025 4.6.2025 Licenčná zmluva. Promys soft, s.r.o. 36 276 847  324,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250204 3.6.2025 Programátorské práce - vytvorenie internetovej prezentácie mesta pre cestovný ruch mesta... Netix Solutions, s.r.o. 43783627  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250206 3.6.2025 Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
JKC, s.r.o. 44310595  147,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250205 3.6.2025 Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced JKC, s.r.o. 44310595  2 059,02 EUR 
Nastavenia cookies