Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41230003 24.1.2023 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  115,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230004 24.1.2023 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023021/51230015 20.1.2023 Program SAZA - ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  374,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220693 20.1.2023 Zúčtovanie ústredného kúrenia za rok 2022 HZ Stará Turá. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  419,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220695 20.1.2023 Náklady za ústredné kúrenie a služby za rok 2022 HZ Mýtna ulica, Stará Turá TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  954,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 512220694 20.1.2023 Verejné obstarávanie plynu. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  119,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023010 19.1.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas konania referenda. Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023011 19.1.2023 Prenájom okrskových volebných miestností počas konania referenda 2023. Dom kultúry Javorina 36130125  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230014 19.1.2023 Preprava na školenie k referendu 2023. TURANCAR, Viliam Turan 50773950  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220056 19.1.2023 Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 za odber zemného plynu. Nadácia SPP 31818625  -1 887,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230013 18.1.2023 Kancelársky papier A3. Lyreco CE, SE 35958120  126,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/EKO/HLZ/2023 18.1.2023 Komisionárska zmluva Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave 00164721   
Detail Faktúra došlá 51220691 17.1.2023 Elektrina 20.07.2022-31.12.2022 sociálny šatník Technotur s.r.o. 36704482  21,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220690 17.1.2023 Dodávka tepla za 12/2022 denné centrum TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  365,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230006 17.1.2023 DSL pripojenie január 2023. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230007 17.1.2023 Kancelársky materiál. KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064  309,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230008 17.1.2023 Skrine archivačné 2 ks. B2B Partner, s.r.o. 44413467  580,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220684 17.1.2023 Poštové služby december 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  453,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220682 17.1.2023 Spotreba vody a voda z povrchového odtoku za rok 2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  243,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220683 17.1.2023 Za vodu z povrchového odtoku za rok 2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  172,78 EUR 
Nastavenia cookies