| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026011 |
29.1.2026 |
Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
492,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026012 |
29.1.2026 |
Nadrozmerné izolačné trojsklo - číre na budovu MsÚ |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
7 657,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2026 |
27.1.2026 |
Zmluva o dielo o údržbe a servise zdvíhacích zariadení |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
444962185 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260015 |
27.1.2026 |
Realizácia procesu verejného obstarávania na zákazku: Triedený zber komunálnych odpadov -... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
615,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512200020 |
27.1.2026 |
Výroba pečiatok |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
314,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250756 |
27.1.2026 |
Kancelársky sortiment |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
141,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250758 |
27.1.2026 |
Kancelársky papier pre potreby MsÚ |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
486,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260023 |
27.1.2026 |
Kancelársky sortiment |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
215,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250757 |
27.1.2026 |
kancelársky sortiment - obálka doručenka A6 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
405,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260022 |
27.1.2026 |
Karta MONET + ProID + Q Client (mandátny certifikát) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260021 |
27.1.2026 |
Administratívny poplatok v súvislosti vydaním karta MONET (mandátny certifikát) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
5,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026008 |
26.1.2026 |
Kovová šatňová skriňa do ZpS |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250019 |
26.1.2026 |
výroba pečiatok |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260016 |
26.1.2026 |
Poskytovanie právnych služieb |
Advokátska kancelária Maslák, s. r. o. |
55 088 007 |
315,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/EKO/HLZ/2026 |
26.1.2026 |
Zmluva o komisionálnom predaji |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2026 |
26.1.2026 |
Zmluva o komisionálnom predaji |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54250018 |
23.1.2026 |
Plyn - ZOS 1/2026 |
SPP, a. s. |
35815256 |
387,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250017 |
23.1.2026 |
kalibrácia |
Kalibrovanie s.r.o. |
52355764 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5126001 |
23.1.2026 |
Oprava havarijného stavu strechy telocvične ZŠ Komenského ST |
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. |
36683744 |
185 800,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260014 |
22.1.2026 |
Servisná podpora EÚT 1/2026 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
