| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250591 |
26.11.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2025, údržba systému |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
448,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250015 |
26.11.2025 |
Vybavenie do ZpS (kuchyňa) - predfaktúra |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
597,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025233 |
25.11.2025 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
257,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/OSR/HLZ/2025 |
25.11.2025 |
Kúpna zmluva - Triedený zber komunálnych odpadov v meste Stará Turá – časť 2: Nákladné... |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
135 915,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/OSR/HLZ/2025 |
25.11.2025 |
Kúpna zmluva - Triedený zber komunálnych odpadov v meste Stará Turá – časť 3: Traktorová... |
Marián Šupa |
11906022 |
36 887,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025234 |
25.11.2025 |
Varič na čaj. |
Jurhan s.r.o. |
47584360 |
71,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025235 |
25.11.2025 |
Zariadenie do ZpS |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025236 |
25.11.2025 |
Oprava elektroinštalácie v budova MsÚ |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025231 |
24.11.2025 |
Objednávka na stuhy, pozvánky a tlač na slávnostné otvorenie ZPS |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
81,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025232 |
24.11.2025 |
Ochranné pracovné prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
1 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250588 |
24.11.2025 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 01.01.2025-14.11.025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
3 695,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/MAJ/HLZ/2025 |
24.11.2025 |
Úprava výšky nájomného pre rok 2025 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
130 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250587 |
24.11.2025 |
Užívaní webového portálu Odkazprestarostu.sk za 12/2025 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, občianske združenie |
36070629 |
24,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250584 |
24.11.2025 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
902,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250581 |
24.11.2025 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2026 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250585 |
24.11.2025 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2025 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250580 |
24.11.2025 |
Servisná podpora EÚT 11/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250586 |
21.11.2025 |
darčekové kupóny |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 809,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250571 |
21.11.2025 |
Úprava pôvodnej dokumentácie rekonštrukcie strechy z roku 2013 (strecha telocvične Ul.... |
Ing. Vladimír Ondrejička |
30027047 |
418,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/AP/HLZ/2025 |
20.11.2025 |
Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
