Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026063 | 9.4.2026 | Oprava motora osobného automobilu Octavia | Fox Auto Trade | 43942580 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260163 | 8.4.2026 | Veniec veľký
Veniec malý na zavesenie |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260167 | 8.4.2026 | Business internet, virtual FAX, Hlas 4/2026 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 258,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260168 | 8.4.2026 | Upratovanie MsÚ 3/2026 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 883,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026061 | 7.4.2026 | Veniec veľký
Veniec malý na zavesenie |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026062 | 7.4.2026 | Čistiace a dezinfkčné prostriedky do ZpS Stará Turá | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 672,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512600148 | 7.4.2026 | El. energia 4/2026 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 348,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260149 | 7.4.2026 | Služby BOZP a OPP 3/2026 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260150 | 7.4.2026 | Vyúčtovanie: vodné stočné 1.4.-30.6.2026 ZPS | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 823,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260151 | 7.4.2026 | Vyúčtovanie: vodné stočné 1.4.-30.6.2026 ZOS | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260157 | 7.4.2026 | internet ZPS 3/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260161 | 7.4.2026 | Poskytnuté sužby 3/2026 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 322,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260162 | 7.4.2026 | CPR-D padz - Defibrilačná elektróda | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260146 | 7.4.2026 | Detské náradie pre projekt: Od semienka k tanieru - komunitné záhony v MŠ Stará Turá | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 144,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026057 | 1.4.2026 | Semená, sadenice a substrát pre projekt: Od semienka k tanieru - komunitné záhony v MŠ Stará... | Ing. Chudý Ľuboš | 33444099 | 680,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026058 | 1.4.2026 | Záhradnícke pomôcky a náradie pre deti pre projekt: Od semienka k tanieru - komunitné záhony... | Ing. Chudý Ľuboš | 33444099 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026059 | 1.4.2026 | Vypracovanie stavebného rozpočtu na stavbu Lávky cez potok Tŕstie I. a II. variant -... | Katarína Martinusová | 43228950 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026060 | 1.4.2026 | Workshop - výsadba plodín pre deti MŠ pre projekt: Od semienka po tanier - komunitné záhony v... | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260138 | 1.4.2026 | Telefónne poplatky mobilného operátora (24.2.2026 - 23.3.2026) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1 137,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260145 | 1.4.2026 | vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície | Mesto Žilina | 00321796 | 580,00 EUR |
