| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OSR/HLZ/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
12 457,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OSR/HLZ/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
2 503,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/OSR/HLZ/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
1 793,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OSR/HLZ/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2 792,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026041 |
10.3.2026 |
Prezenty pre deti |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
947,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026042 |
10.3.2026 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
188,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260108 |
10.3.2026 |
Služby BOZP a OPP 2/2026 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260109 |
10.3.2026 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 01.02.2026-28.02.2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 601,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026043 |
10.3.2026 |
Poplatok za vydanie potvrdenia od Slovenskej komory exekútorov |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260003 |
10.3.2026 |
Vydanie potvrdenia zo Slovenskej komory exekútorov - poplatok |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260110 |
10.3.2026 |
Geodetické práce - geometrický plán na obnovu pôvodných pozemkov |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
530,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026039 |
9.3.2026 |
Tonery |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
479,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026040 |
9.3.2026 |
Supervízia v sociálnych službách. |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
256,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41260004 |
9.3.2026 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 3/2026 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260086 |
9.3.2026 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru a realizačného projektu stavby... |
ERGAprojekt s.r.o. |
46935452 |
7 503,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260099 |
6.3.2026 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 3/2026 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
260,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260102 |
6.3.2026 |
internet ZPS 2/2026 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260103 |
6.3.2026 |
Výstrojový materiál pre príslušníkov MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
6 486,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260105 |
6.3.2026 |
Upratovanie MsÚ 2/2026 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 427,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260106 |
6.3.2026 |
Poskytnuté sužby 2/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
347,10 EUR |