| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OSR/HLZ/2026 |
21.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká |
00177474/1606 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OSR/HLZ/2026 |
21.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Nadácia ŽIVOT |
35630337 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/OSR/HLZ/2026 |
21.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia Henkel Slovensko |
42414512 |
575,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260194 |
21.4.2026 |
Modernizácia učebne - materiálno-technické vybavenie a didaktické pomôcky (projekt:... |
PERFORMANCE s.r.o. |
36671134 |
44 934,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260192 |
21.4.2026 |
Výpočtová technika (ZpS) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
164,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260193 |
21.4.2026 |
Tlačiareň Brother/HL-L5000D |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
252,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260190 |
21.4.2026 |
Servisná podpora EÚT 4/2026 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026077 |
21.4.2026 |
podpora software CARE Orchestra k vyvolávaciemu systému |
QEX, a.s. |
00587257 |
292,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026075 |
20.4.2026 |
Výmena + vyváženie kolies osobných automobilov MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026076 |
20.4.2026 |
Autobusová doprava seniorov z miestnej časti Papraď, dňa 27.5.2026. |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
754,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026073 |
17.4.2026 |
Stuha mesta z vlajkoviny dĺžka max. 150 cm |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
27,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260187 |
16.4.2026 |
Vzdelávacie tabule pre projekt: Od semienka po tanier - komunitné záhony v MŠ Stará Turá |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
215,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026072 |
16.4.2026 |
Výroba reklamných predmetov pre športové akcie |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
294,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/OSR/HLZ/2026 |
16.4.2026 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov (evidencia odpadov - projekt: Triedený zber komunálnych... |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OSR/DOD/2026 |
16.4.2026 |
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 51/OSR/HLZ/2025 (traktorová kosačka - projekt: Triedený zber... |
Marián Šupa |
11906022 |
36 887,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260186 |
16.4.2026 |
Vyúčtovanie vykurovanie DCS za 2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
841,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260188 |
16.4.2026 |
Spotreba vody Denné centrum seniorov 1Q 2026. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
11,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260183 |
16.4.2026 |
Dodávka tepla 3/2026 - Denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
445,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026071 |
15.4.2026 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
175,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260152 |
15.4.2026 |
Vyúčtovacia faktúra 01 - 03/2026 - PZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
7,01 EUR |