| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240568 |
15.1.2025 |
Vozidlo na zber a prepravu bioodpadu |
REDOX, s. r. o. |
36052981 |
278 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240021 |
14.1.2025 |
vyúčtovacia faktúra za rok 2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-812,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025004 |
14.1.2025 |
Školenie - Stavebný zákon + Nový zákon o výstavbe 2025: povoľovacie procesy a konanie o... |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
219,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250007 |
14.1.2025 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2025 do 31.1.2025 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250002 |
13.1.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 1/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
259,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250004 |
13.1.2025 |
vodné a stočné starý MsÚ - 1.1.2025-31.3.2025 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240655 |
13.1.2025 |
El. energia 12/2024 - MsÚ nový |
encare, s.r.o. |
52302555 |
348,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250006 |
13.1.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240634 |
10.1.2025 |
Služby v Mestskom dome za 12/2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/OSS/HLZ/2025 |
10.1.2025 |
Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará... |
Obec Bzince pod Javorinou |
00311456 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240643 |
10.1.2025 |
Služby BOZP a OPP 12/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240644 |
10.1.2025 |
vyúčtovanie vodné a stočné starý MsÚ 1.7.2024-31.12.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
167,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240645 |
10.1.2025 |
vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240647 |
10.1.2025 |
vyúčtovacia faktúra 10-12/2024, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240648 |
10.1.2025 |
vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240653 |
10.1.2025 |
Telekomunikačné poplatky 11/2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
78,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240654 |
10.1.2025 |
poštové služby 12/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
453,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250001 |
10.1.2025 |
El. energia 1/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 371,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512405651 |
10.1.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 12/2024 |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
391,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512405650 |
10.1.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 12/2024 |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
172,37 EUR |
